Všetky dokumenty
[obsah]
Počet záznamov: 884
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102042021 | Servis výťahov za 04/21 - bud. ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 330,00 € | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| 1102052021 | Lokalizácia úniku vody a odčerpanie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Únik vody s.r.o. | 50080954 | 744,00 € | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| 1102062021 | 5/2021- stravné lístky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Up Slovensko , s.r.o. | 31396674 | 23 327,97 € | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| 1102072021 | Podpora APV/EKO a LOG - 04/2021 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 132,30 € | 30.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| 1102082021 | EE 5/2021 - Župné nám. 13 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 809,42 € | 03.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 1102092021 | budova SNP - 04/2021 obsluha kotolne | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | HeatPro s.r.o. | 50638068 | 399,00 € | 03.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 1102102021 | Kancelárske potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 723,85 € | 03.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 1102112021 | plyn - Župné nám. 01052021-31052021 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 2 108,00 € | 03.05.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| 1600092021 | 5/21 ochrana objektu - budova ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KR PZ v Bratislave | 00151866 | 3,98 € | 03.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 1600102021 | 5/21 ochrana objektu - budova SNP | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KR PZ v Bratislave | 00151866 | 3,98 € | 03.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 1600112021 | doúčtovanie EE - byt Farského 4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Západoslovenská distribučná, a | 36361518 | 27,40 € | 03.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 1102122021 | EE 5/2021 - AB Klobučnícka 7 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Pow-en, a.s. | 43860125 | 230,86 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| 1102132021 | EE 5/2021 - Klobučnícka 7 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Pow-en, a.s. | 43860125 | 42,58 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| 1102142021 | hovory 04/2021 , VoIP Trunk+VoIP Fax | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VNET a.s. | 35845007 | 171,87 € | 04.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| 1102152021 | 5/2021 Zemný plyn-nám.SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 1 285,00 € | 04.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| 1102162021 | 5/2021 Zemný plyn - Klobučnícka 7 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 816,00 € | 04.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| 1102172021 | VaS,ZV bud.ŽN 240321-230421 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 862,14 € | 04.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| 1102182021 | 04/2021 čistenie rohoží - budova ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 39,84 € | 04.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| 1102192021 | Pevné telefónne linky - 04/2021 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,40 € | 04.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| 1102202021 | Servis rýchlobežnej brány - garáž ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Menton SK, spol. s.r.o. | 35900903 | 54,14 € | 05.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra |