| 1101742021 |
PHM + umytie auta - 16.03.-31.03.2021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
789,79 € |
09.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1101752021 |
EE - 03/2021 - budova SNP 28 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
ČEZ Slovensko, s.r.o. |
36797332 |
|
541,19 € |
09.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1101762021 |
03/2021 čistenie rohoží - budova ŽN |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
49,80 € |
09.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1101772021 |
03/2021 kvalifik.mandátne certifikáty 1x |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
D.Trust Certifikačná Autorita |
35840005 |
|
23,40 € |
09.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1101782021 |
Dodanie a pokládka podlahových krytín |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
BRENO s.r.o. |
36660710 |
|
649,04 € |
09.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1101792021 |
Obsluha kotolne Župné nám. 02/2021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
396,00 € |
12.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1101802021 |
Obsluha kotolne Župné nám. 03/2021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
396,00 € |
12.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1101812021 |
03/2021 Služby TPO a BTS |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
MAJGER Slovakia, s.r.o. |
35890096 |
|
117,70 € |
12.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1101822021 |
03/2021 Služby TPO a BTS |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
MAJGER Slovakia, s.r.o. |
35890096 |
|
267,12 € |
12.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1101832021 |
Vyúčtovanie EE 3/2021 - Župné nám. 13 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-3 890,81 € |
12.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1101842021 |
Oprava automatických závor |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
|
336,48 € |
12.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1500272021 |
trovy konania - Ing. Marián Goga, PhD. |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Kubina Peter JUDr. |
42266793 |
|
675,43 € |
12.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1101852021 |
Práce odsúdených 03/2020 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
ÚVV a ÚVTOS Bratislava |
00738255 |
|
4 596,80 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1101862021 |
03/2021 Poštové služby - podaj zásielok |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
64,80 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1101902021 |
on-line seminár 17.02.2021 - JUDr. Antalová |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
EDOS-PEM,s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1101872021 |
Servis výťahov - bud. ŽN |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
149,03 € |
14.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1101882021 |
03/2021 Poštové služby-výplatné +prenájom P.O.Boxu |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 114,60 € |
14.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1101892021 |
03/2021 Poštové služby - zberné jazdy |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
121,50 € |
14.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1101952021 |
online školenie - Ing. Pořízková |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Ing. Milada Dutková |
44353154 |
|
70,00 € |
14.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1101982021 |
on-line seminár 13.04.2021 - Mgr. Protušová |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
EDOS-PEM,s.r.o. |
36287229 |
|
74,00 € |
14.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
