| 1400052021 |
refundácia -rehabilitačný pobyt 31.05.21.-13.06.21 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Brňák Peter, JUDr. |
|
|
455,00 € |
28.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1400132021 |
refundácia - rehabilitačný pobyt 10.7.21.-24.7.21 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Nevedelová Viera, JUDr. |
|
|
455,00 € |
28.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
Ing. Lukáš Šveda, PhD |
riaditeľ ekonomického odboru |
Faktúra |
| 1103582021 |
PHM + umytie auta - 01.07.-15.07.2021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
456,60 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1500722021 |
trovy konania - Segametal Engineering s.r.o. |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Štanglovič Boris, JUDr. |
42426189 |
|
460,90 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Ing. Lukáš Šveda, PhD |
riaditeľ ekonomického odboru |
Faktúra |
| 1500842021 |
trovy konania - Finančné a investičné družstvo BA |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Olijáš Radoslav, JUDr. |
30795508 |
|
460,90 € |
27.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing. Lukáš Šveda, PhD |
riaditeľ ekonomického odboru |
Faktúra |
| 1500872021 |
trovy konania - Ing. Ľubomír Partik |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Lenčéšová Iveta, JUDr. |
42041724 |
|
460,90 € |
11.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Ing. Lukáš Šveda, PhD |
riaditeľ ekonomického odboru |
Faktúra |
| 0187/2021 |
ročné predpl. periodiká 2022 - viď príloha |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Sprinton, s.r.o. |
44396368 |
|
478,18 € |
08.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Lukáš Šveda, PhD |
riaditeľ ekonomického odboru |
Objednávka |
| 1106072021 |
Predplatné periodík na r. 2022 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Sprinton, s.r.o. |
44396368 |
|
478,18 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Lukáš Šveda, PhD |
riaditeľ ekonomického odboru |
Faktúra |
| 1104362021 |
EE - 08/2021 - budova SNP 28 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
478,28 € |
14.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
Ing. Lukáš Šveda, PhD |
riaditeľ ekonomického odboru |
Faktúra |
| 1102522021 |
PHM + umytie auta - 01.05.-15.05.2021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
479,31 € |
24.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1105062021 |
Odstránenie havarijnej situácie - AB Župné nám. |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
479,52 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Ing. Lukáš Šveda, PhD |
riaditeľ ekonomického odboru |
Faktúra |
| 0125/2021 |
výmena tečúcich ventlov-odstránenie hav. stavu -ŽN |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
479,52 € |
21.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Lukáš Šveda, PhD |
riaditeľ ekonomického odboru |
Objednávka |
| 0049/2021 |
oprava automatickej závory |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
|
480,00 € |
29.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 1100912021 |
Elektroinštalačné práce |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
KÁBEL s.r.o. |
47863072 |
|
486,70 € |
17.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1103642021 |
školenie ITIL 4 Foundation- JUDr. Ivana Mičková |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
TAYLLORCOX, s.r.o. |
47689137 |
|
490,00 € |
30.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1105022021 |
PHM + umytie auta - 01.10.-15.10.2021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
491,84 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Ing. Lukáš Šveda, PhD |
riaditeľ ekonomického odboru |
Faktúra |
| 1102932021 |
EE - 05/2021 - budova SNP 28 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
495,76 € |
14.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1104562021 |
Oprava SMV BA 105 ZX pred STK |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
BratOS,s.r.o. |
31331939 |
|
497,02 € |
30.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
Ing. Lukáš Šveda, PhD |
riaditeľ ekonomického odboru |
Faktúra |
| 1500402021 |
finančné zadosťučinenie |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Šimčíková Martina Mgr. |
|
|
500,00 € |
19.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1102722021 |
Spotrebný materiál IT |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
Intesoft, a.s. |
50564412 |
|
500,00 € |
02.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
