Všetky dokumenty
[obsah]
Počet záznamov: 9195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101002021 | Publik. edície Čo má vedieť mzd. účt. ,zv.1-4/21 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 15.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| 1100822021 | Hygienické a čistiace potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 260,70 € | 12.02.2021 | 19.02.2021 | Faktúra | |||||
| 1100792021 | 01/2021 kvalifik.mandátne certifikáty 8x | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | D.Trust Certifikačná Autorita | 35840005 | 187,22 € | 11.02.2021 | 19.02.2021 | Faktúra | |||||
| 1100802021 | Tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 4 130,05 € | 11.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 0024/2021 | tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 12 696,00 € | 11.02.2021 | 11.02.2021 | Objednávka | |||||
| 0025/2021 | hygienické a čistiace potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 300,00 € | 11.02.2021 | 11.02.2021 | Objednávka | |||||
| 0026/2021 | alkohol tester + náustky 50 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VLan s.r.o. | 46118896 | 170,00 € | 11.02.2021 | 11.02.2021 | Objednávka | |||||
| 1100752021 | Vyúčtovanie EE 1/2021 - Župné nám. 13 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -3 930,30 € | 10.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 1100762021 | Inzercia - oznam 03.02.2021 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PEREX , a.s. | 00685313 | 69,55 € | 10.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 1100772021 | Inzercia - oznam 05.02.2021 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PEREX , a.s. | 00685313 | 79,70 € | 10.02.2021 | 19.02.2021 | Faktúra | |||||
| 1100782021 | EE - 01/2021 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 522,38 € | 10.02.2021 | 19.02.2021 | Faktúra | |||||
| 1100722021 | Práce odsúdených 01/2020 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 2 230,40 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 1100732021 | Vyúčt. plyn ŽN 01.01.2021-31.01.2021 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 2 593,28 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 1100652021 | Pevné telefónne linky - 01/2021 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,36 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 1100662021 | PHM + umytie auta - 16.01.-31.01.2021 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 548,54 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 1100672021 | Poistenie budovy SNP 01.03.2021 - 01.03.2022 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 1 908,56 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 1100682021 | EE 2/2021 - Klobučnícka 7 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Pow-en, a.s. | 43860125 | 42,58 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 1100692021 | Kvalif.certifikát pre el.pečať, komerčný certifik. | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | D.Trust Certifikačná Autorita | 35840005 | 211,08 € | 08.02.2021 | 19.02.2021 | Faktúra | |||||
| 1100702021 | Vyúčtovanie nákladov ŽN - 12/2020 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ministerstvo spravodlivosti SR | 00166073 | 24 151,58 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 0023/2021 | oprava elektrických rozvodov - Župné nám.13 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KÁBEL s.r.o. | 47863072 | 505,00 € | 08.02.2021 | 08.02.2021 | Objednávka |