Všetky dokumenty
[obsah]
Počet záznamov: 8986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100782018 | Kancelárske potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 824,22 € | 14.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100792018 | Kancelárske potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 21,76 € | 14.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 0031/2018 | rack pre backup server | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MG COMP - Gall Martin | 41751477 | 500,00 € | 13.02.2018 | 13.02.2018 | Objednávka | |||||
| 0030/2018 | olejový servis | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Valach Jozef | 40015173 | 700,00 € | 13.02.2018 | 13.02.2018 | Objednávka | |||||
| 1150022018 | 1/2018 poistenie zamestnancov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UNION poisťovňa , a.s. | 31322051 | 13,29 € | 13.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100702018 | čistiace a hygienické potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Spišák Juraj-MAJSTER PAPIER | 13959603 | 210,42 € | 13.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100712018 | tonery OKI kanc. 144 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 765,34 € | 13.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100722018 | Poštové služby - 1/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 587,70 € | 13.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1500122018 | Doplatok koncesionár.poplatkov 31.1.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 598,68 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100732018 | školenie 12.2.2018 - 2 účastníci osobný úrad | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 240,00 € | 13.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100682018 | Štvrťročná kontrola EZS/TPS | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SecuriLas, s.r.o. | 31364764 | 143,80 € | 12.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100692018 | školenie 30.1.2018 Ing. Šilanová | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | HOUR, spol. s r. o. | 31586163 | 96,00 € | 12.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 0029/2018 | hyg.potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Spišák Juraj-MAJSTER PAPIER | 13959603 | 220,00 € | 09.02.2018 | 09.02.2018 | Objednávka | |||||
| 0028/2018 | toner OKI MC 573 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 810,00 € | 09.02.2018 | 09.02.2018 | Objednávka | |||||
| 1100622018 | Pevné telefónne linky-01/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 241,27 € | 09.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100632018 | 2/2018 prenájom Cisco ASA5512 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DITEC, a.s. | 31385401 | 456,00 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100642018 | 2/2018 Internet -Optické prepojenie SNP a ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SWAN, a.s. | 47258314 | 720,00 € | 09.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100652018 | Služby TPO a BTS-1/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 192,00 € | 09.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100662018 | Pracovná zdravotná služba-1/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 95,99 € | 09.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100672018 | Práce odsúdených-1/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 1 836,00 € | 09.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra |