Všetky dokumenty
[obsah]
Počet záznamov: 9195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105042019 | spoluúčasť EVČ BL547SN výmena čelného skla | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 166,00 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1105052019 | 8/2019 Poštové služby - zberné jazdy | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1105062019 | čistiace a hygienické potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Spišáková,PhDr. Majster Papier | 33768897 | 876,31 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1105112019 | tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 3 300,00 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 0189/2019 | Zriadenie prístupu v systéme eZákazky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | eBIZ Procurement, s.r.o. | 36234141 | 290,00 € | 13.09.2019 | 13.09.2019 | Objednávka | |||||
| 1190262019 | výkon konzultačnej činnosti | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JTC Consulting s.r.o. | 36869171 | 4 032,00 € | 13.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1105072019 | Seminár Smolenice 24-25.9.2019 - Krajči | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Trnavská univerzita | 31825249 | 90,00 € | 13.09.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 1105082019 | ZV bud.Klobučnícka 7- 100819-090919 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 22,12 € | 13.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1105092019 | 8/2019 Poštové služby-podaj zásielok | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 97,20 € | 13.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1105102019 | 8/2019 Poštové služby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 451,95 € | 13.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1104962019 | Vyúčtovanie nákladov ŽN - 7/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ministerstvo spravodlivosti SR | 00166073 | 8 701,68 € | 13.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 121921139 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 125,82 € | 12.09.2019 | 17.09.2019 | 03.03.2021 | Zmluva | ||||
| 121921140 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy -č.z.121921140 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 125,82 € | 12.09.2019 | 17.09.2019 | 03.03.2021 | Zmluva | ||||
| 1105012019 | vyúčtovanie EE - 8/2019 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 575,30 € | 12.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 0188/2019 | materiálové zásoby - tonery Canon CRG 737 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 3 300,00 € | 11.09.2019 | 11.09.2019 | Objednávka | |||||
| 0187/2019 | materiálové zásoby - papier A4, 300 bal | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 936,00 € | 11.09.2019 | 11.09.2019 | Objednávka | |||||
| 0186/2019 | propagačné predmety - 60 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VISIO, s.r.o. | 36843415 | 519,12 € | 11.09.2019 | 11.09.2019 | Objednávka | |||||
| 1104992019 | EE-Farského 4 - 9/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,97 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1105002019 | EE-Farského 4 - 9/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 17,34 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1104912019 | kopír.papier | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 468,00 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra |