Všetky dokumenty
[obsah]
Počet záznamov: 9195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0182/2019 | kancelársky nábytok - 2. fáza projekt | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 8 930,88 € | 04.09.2019 | 04.09.2019 | Objednávka | |||||
| 1104792019 | školenie 25.9.2019 - Takáčová | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 04.09.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 1104802019 | hovory 8/2019 , VoIP Trunk | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VNET a.s. | 35845007 | 112,75 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1104812019 | Nájomné 1.8.-30.9.2019 budova Zámocká 4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | REAL ESTATE FIRM a. s. | 45721921 | 26 250,00 € | 04.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 600042019 | nákup rollup 12 ks - projekt Fáza 2 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | CREOO s.r.o. | 50643151 | 571,06 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1104862019 | káva + údržba kávovaru | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | LAMANTI Slovensko s.r.o. | 51122952 | 394,80 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 0180/2019 | letenky ZPC Katar 18-20.11.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 2 384,00 € | 03.09.2019 | 03.09.2019 | Objednávka | |||||
| 1500832019 | 9/2019 nájomné byt Mierová č.24 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Havlíková Katarína | 550,00 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 1500842019 | 10/2019 nájomné byt Mierová č.24 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Havlíková Katarína | 550,00 € | 03.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 1104732019 | sťahovacie práce | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Krcho s.r.o. | 47181648 | 260,00 € | 03.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1104752019 | 9/2019 prenájom Cisco ASA5512 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DITEC, a.s. | 31385401 | 456,00 € | 03.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1104762019 | Prevoz peňazí - 8/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | IBeA3, a.s. | 31670571 | 119,50 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1104772019 | 9/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 1 211,00 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1104782019 | 9/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 470,00 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1500852019 | 9/2019 nájomné+paušál byt Laurinská 10 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Škultétyová Anna | 700,00 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 1500862019 | 10/19 Nájomné+služby byt Dobrovičova 1 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Malík Tomáš a Malíková Dana | 950,00 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 1600562019 | 9/2019 Služby - byt č.29 Farského č.4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 145,36 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1600572019 | 9/2019 Nájomné - byt č.29 Farského č.4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 150,01 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1600582019 | 9/2019 Úhrada za užívanie bytu - Sch.Trnavského | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SBD Bratislava IV | 00169731 | 149,31 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1500872019 | Byt Račianska 26B - 10/2019 nájomné a paušál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Hrúzik Roman, Ing. | 850,00 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra |