Všetky dokumenty
[obsah]
Počet záznamov: 9195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103642019 | 33.Zasad.Rady Justičnej akadémie - refund.výdavkov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KRAJSKÁ PROKURATÚRA | 17069807 | 24,60 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103652019 | 30 ks PC HPElitdesk 800 + monitor HP Elite Displa | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 35 355,60 € | 26.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1800012019 | Šport.dni zamestnancov K NS 19-20.6.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Kancelária Národnej rady SR | 00151491 | 3 386,00 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103892019 | Stretnutie sudcov občianskopr. kolégií | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Hotel & Spa Resort Kaskady | 31631045 | 17 071,92 € | 26.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103632019 | vrátené letenky - storno poplatok | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 200,00 € | 25.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 0143/2019 | VNET - IT Garantlink MAN, L2 okruh | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VNET a.s. | 35845007 | 450,00 € | 24.06.2019 | 24.06.2019 | Objednávka | |||||
| 0142/2019 | Paravan | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Filo Milan s.r.o. - LacnyEshop | 51083388 | 50,00 € | 24.06.2019 | 24.06.2019 | Objednávka | |||||
| 1103612019 | inzercia - výberové konanie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PEREX , a.s. | 00685313 | 91,44 € | 24.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1500702019 | prekladateľské služby 18.6.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KLIMENT Tímea, PhDr. | 42259011 | 603,98 € | 24.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1500712019 | prekladateľské služby 18.6.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Zsebi František, Ing. | 185,70 € | 24.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 629/19 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SWAN, a.s. | 47258314 | 24 192,00 € | 21.06.2019 | 25.06.2019 | 03.03.2021 | Zmluva | ||||
| 1103532019 | seminár 14.6.2019 3xEKO | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EDOS-PEM,s.r.o. | 36287229 | 158,00 € | 21.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1103542019 | seminár 19.6.2019 - 1xEKO | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 73,00 € | 21.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1103562019 | seminár 2x EKO 17.5.2019 zmena termínu na 14.6. | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 236,00 € | 21.06.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1103592019 | propagačné predmety | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Mincovňa Kremnica, št.podnik | 00010448 | 939,60 € | 21.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103602019 | PHL + umytie auta - 1.6-15.6.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 872,46 € | 21.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103552019 | školenie 18.6.2019 - p.Vadnal | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 79,00 € | 20.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1103582019 | tepelná väzna Helios 30 + spotr.materiál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Full Servis - Bureš Ján | 36910813 | 402,98 € | 20.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103882019 | zabezpečenie občerstvenia 6/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VIA FACTI, s.r.o. | 35953527 | 724,80 € | 20.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| 0141/2019 | školenie vodičov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Dopravný podnik BA, a.s. | 00492736 | 330,00 € | 19.06.2019 | 19.06.2019 | Objednávka |