Všetky dokumenty
[obsah]
Počet záznamov: 9195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100412019 | 21.5-31.12.2018 vyúčt.plynu bud. Klobučnícka 7 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 1 355,01 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100422019 | Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského-01/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 1 211,00 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100432019 | vyúčt. plynu -nám.SNP,byty Farského-rok 2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 1 620,38 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100362019 | vyúčtovanie EE - 12/2018 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 487,03 € | 16.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100552019 | Dochádzkový systém - dodávka a montáž | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | COMINFO SR s.r.o. | 35682868 | 7 728,00 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 15012019 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | E-VO , s.r.o. | 47197331 | 19 200,00 € | 15.01.2019 | 16.01.2019 | 03.03.2021 | Zmluva | ||||
| 0007/2019 | spiatočná letenka Viedeň-Brusel 28.1. a 29.1.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 244,00 € | 15.01.2019 | 15.01.2019 | Objednávka | |||||
| 0008/2019 | elektroinštalačné práce | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | B K - Inspection s.r.o. | 35971754 | 500,00 € | 15.01.2019 | 15.01.2019 | Objednávka | |||||
| 1100282019 | kontrola EZS/TPS na ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SecuriLas, s.r.o. | 31364764 | 99,86 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100292019 | VaS,ZV bud.Klobučnícka - 101218-090119 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 61,14 € | 15.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100302019 | EE byt-Sch.Trnavského - 0101-30062019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 45,04 € | 15.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100312019 | EE-Farského 4 - 1/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 17,34 € | 15.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100322019 | EE-Farského 4 - 1/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,97 € | 15.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100332019 | Poštové služby -zberné jazdy- 12/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 15.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100342019 | Poštové služby-podaj zásielok -12/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 27,60 € | 15.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100352019 | toner Canon | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 319,54 € | 15.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100252019 | Práce odsúdených-12/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 1 382,40 € | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100262019 | Poštové služby - 12/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 381,55 € | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100272019 | vyúčt.EE 2405-31122018 - AB Klobučnícka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Pow-en, a.s. | 43860125 | -71,36 € | 14.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100222019 | 1/2019 prenájom Cisco ASA5512 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DITEC, a.s. | 31385401 | 456,00 € | 11.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra |