Všetky dokumenty
[obsah]
Počet záznamov: 9195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100972019 | 1/2019 Poštové služby-podaj zásielok | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 89,10 € | 14.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100982019 | VaS,ZV bud.Klobučnícka - 10119-090219 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 61,14 € | 14.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100912019 | prenájom auta - 1/2019 BL588RY -Škoda Superb | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 1 675,99 € | 13.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100922019 | prenájom auta - 1/2019 BL530RU-VW Multivan | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 2 202,97 € | 13.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100932019 | 1/2019 prenájom vozidla Škoda Superb BL547SN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 1 735,20 € | 13.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100942019 | skladovacia skriňa 2 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 360,48 € | 13.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100902019 | EE 2/2019 - AB Klobučnícka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Pow-en, a.s. | 43860125 | 222,53 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 0030/2019 | Catering BPF 14.2.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VIA FACTI, s.r.o. | 35953527 | 16 233,00 € | 11.02.2019 | 11.02.2019 | Objednávka | |||||
| 0031/2019 | budova SNP - čistenie a tmelenie spojov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | STRECHFINAL, s.r.o. | 35683538 | 354,00 € | 11.02.2019 | 11.02.2019 | Objednávka | |||||
| 1100852019 | materiálové zásoby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 126,00 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100862019 | 25 ks tlačiarní Canon i-SENSYS MF 249 dw | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KASON,s.r.o. | 51662787 | 7 810,20 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100872019 | Práce odsúdených-1/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 2 157,60 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100882019 | 1/2019 Služby TPO a BTS | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 192,00 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100892019 | Pracovná zdravotná služba-1/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 95,99 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1150022019 | 12/2018 poistenie zamestnancov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UNION poisťovňa , a.s. | 31322051 | 17,36 € | 08.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100792019 | PHL + umytie auta - 16.1-31.1.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 769,26 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100802019 | vyúčtovanie EE - 1/2019 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 511,30 € | 08.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100812019 | EE-Farského 4 - 2/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,97 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100822019 | EE-Farského 4 - 2/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 17,34 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100832019 | r.2018 vypr. výpočtu popl. za znečistenie ovzdušia | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DIPO Ing. Stanislav Ševčík | 11891521 | 130,00 € | 08.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra |