Všetky dokumenty
[obsah]
Počet záznamov: 9165
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200102018 | spiatočná letenka pre rečníka konferencie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VRHOVNO SODIŠČE REP.SLOVENIJE | 278,00 € | 12.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 0188/2018 | Obnovenie certifikátov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | D.Trust Certifikačná Autorita | 35840005 | 2 880,00 € | 11.10.2018 | 11.10.2018 | Objednávka | |||||
| 0191/2018 | hygienické potreby pre pravidelnú údržbu | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Spišáková,PhDr. Majster Papier | 33768897 | 54,00 € | 11.10.2018 | 11.10.2018 | Objednávka | |||||
| 0189/2018 | Šatky s logom NS SR | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | POSILA s.r.o. | 50435949 | 165,00 € | 11.10.2018 | 11.10.2018 | Objednávka | |||||
| 0190/2018 | propagačné predmety - nálepky na krabičky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | LYRA GROUP s.r.o. | 44473826 | 440,00 € | 11.10.2018 | 11.10.2018 | Objednávka | |||||
| 0192/2018 | derazizácia v objekte SNP č.28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ATAK, Kollár Dušan | 37220659 | 100,00 € | 11.10.2018 | 11.10.2018 | Objednávka | |||||
| 1105272018 | vyúčtovanie EE - 9/2018 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 444,43 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105292018 | Poštové služby - 9/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 898,60 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1039/18 | ZMLUVA O VÝKONE INŽINIERSKEJ ČINNOSTI | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JTC Consulting s.r.o. | 36869171 | 58 800,00 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | 03.03.2021 | Zmluva | ||||
| 0187/2018 | kopírovací papier 250 bal | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 633,00 € | 10.10.2018 | 10.10.2018 | Objednávka | |||||
| 1100212018 | vyúčt.EE-Farského 4 - od 1111-31122017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,92 € | 10.10.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| 1105232018 | Práce odsúdených-9/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 1 690,20 € | 10.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105242018 | 7-9/2018 servis výťahu SNP | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Allevat, s.r.o. | 46824685 | 180,00 € | 10.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105252018 | 9/2018 Pevné telefónne linky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 253,90 € | 10.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 0186/2018 | Propagačné predmety na konferenciu - čokoláda | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | LYRA GROUP s.r.o. | 44473826 | 1 365,00 € | 09.10.2018 | 09.10.2018 | Objednávka | |||||
| 1200092018 | ref.nákladov za letenku | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SVABY DANIEL | 349,38 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 1105222018 | kancelárske potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 95,80 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105262018 | podpora externej komunikácie K NS SR | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SUPREME COMMUNICATION s.r.o. | 45702837 | 4 218,00 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 0183/2018 | autobusová doprava BA- Luhačovice | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bohdan Stanislav | 33558884 | 650,00 € | 08.10.2018 | 08.10.2018 | Objednávka | |||||
| 0184/2018 | materiálové zásoby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 800,00 € | 08.10.2018 | 08.10.2018 | Objednávka |