Všetky dokumenty
[obsah]
Počet záznamov: 9195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100212018 | vyúčt.EE-Farského 4 - od 1111-31122017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,92 € | 10.10.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| 1105232018 | Práce odsúdených-9/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 1 690,20 € | 10.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105242018 | 7-9/2018 servis výťahu SNP | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Allevat, s.r.o. | 46824685 | 180,00 € | 10.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105252018 | 9/2018 Pevné telefónne linky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 253,90 € | 10.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 0186/2018 | Propagačné predmety na konferenciu - čokoláda | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | LYRA GROUP s.r.o. | 44473826 | 1 365,00 € | 09.10.2018 | 09.10.2018 | Objednávka | |||||
| 1200092018 | ref.nákladov za letenku | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SVABY DANIEL | 349,38 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 1105222018 | kancelárske potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 95,80 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105262018 | podpora externej komunikácie K NS SR | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SUPREME COMMUNICATION s.r.o. | 45702837 | 4 218,00 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 0183/2018 | autobusová doprava BA- Luhačovice | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bohdan Stanislav | 33558884 | 650,00 € | 08.10.2018 | 08.10.2018 | Objednávka | |||||
| 0184/2018 | materiálové zásoby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 800,00 € | 08.10.2018 | 08.10.2018 | Objednávka | |||||
| 0185/2018 | káva + údržba kávovaru | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | LAMANTI Slovensko s.r.o. | 51122952 | 299,00 € | 08.10.2018 | 08.10.2018 | Objednávka | |||||
| 1105182018 | prev. prehl.- Hargaš,Zemková,Ďurišová,Berthotyová | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Onkologický Ú sv.Alžbety,s.r.o | 35681462 | 1 580,00 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105192018 | PHL + umytie auta - 16.9-30.9.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 081,66 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105202018 | Pevné telefónne linky - 9/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 222,12 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105212018 | tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 1 007,20 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105112018 | EE 10/2018 - AB Klobučnícka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Pow-en, a.s. | 43860125 | 197,71 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105122018 | 9/2018 Podpora APV EKO a LOG | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 126,00 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105132018 | oprava zariadenia OKI MC 573 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Šauša Roman-KTECH | 46558501 | 64,80 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105142018 | 9/2018 tech. podpora a servisné zásahy paušál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | IT CRAB s.r.o. | 45577188 | 2 520,00 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105152018 | prenájom auta - 9/2018 BL588RY -Škoda Superb | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 1 675,99 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra |