Všetky dokumenty
[obsah]
Počet záznamov: 9165
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104192018 | Poštové služby -zberné jazdy- 7/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 14.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104212018 | školenie- 30.8.2018 -Mgr.Kováčová | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | HOUR, spol. s r. o. | 31586163 | 96,00 € | 14.08.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| 0143/2018 | Pracovné stretnutie Justičnej akadémie SR 16.8. | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VIA FACTI, s.r.o. | 35953527 | 363,00 € | 13.08.2018 | 13.08.2018 | Objednávka | |||||
| 0144/2018 | Poškodená pneumatika Škoda Superb BL 305 CR | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Mikona s.r.o. | 31570364 | 150,00 € | 13.08.2018 | 13.08.2018 | Objednávka | |||||
| 1104152018 | Poštové služby-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 182,95 € | 13.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104162018 | Poštové služby-podaj zásielok-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 82,80 € | 13.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1150072018 | Poistenie chata Tajov-1.8.2018-31.7.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA | 31595545 | 94,07 € | 13.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104092018 | Práce odsúdených-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 1 620,00 € | 09.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104102018 | Dodávka el.energie-Klobučnícka 7-08/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Pow-en, a.s. | 43860125 | 197,71 € | 09.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104112018 | Pevné telefónne linky-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 231,88 € | 09.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104122018 | Prenájom motor.vozidla EČV BL547SN-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 1 735,20 € | 09.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104132018 | Prenájom motor.vozidla EČV BL588RY-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 1 675,99 € | 09.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104142018 | Prenájom motor.vozidla EČV BL530RU.-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 2 202,97 € | 09.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 0142/2018 | Káva a údržba kávovaru | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | COFFIX,s.r.o. | 48261068 | 329,00 € | 08.08.2018 | 08.08.2018 | Objednávka | |||||
| 1104062018 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Kamenov Peter - PE TRANS | 43640664 | 96,00 € | 08.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104072018 | Pevné telefón.linky faxové-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 223,69 € | 08.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104082018 | Pohonné hmoty, umytie áut-16.7.-31.7.18 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 368,22 € | 08.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1500482018 | Vyúčtovanie odmeny za preklad písomností | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Kotleba Martin | 40695166 | 51,68 € | 08.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104032018 | El.energia-Farského 4, BA-08/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 14,76 € | 07.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104042018 | Poskytovanie služieb TPO a BTS-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 192,00 € | 07.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra |