Všetky dokumenty
[obsah]
Počet záznamov: 9248
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500482018 | Vyúčtovanie odmeny za preklad písomností | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Kotleba Martin | 40695166 | 51,68 € | 08.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104032018 | El.energia-Farského 4, BA-08/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 14,76 € | 07.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104042018 | Poskytovanie služieb TPO a BTS-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 192,00 € | 07.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104052018 | Pracovná zdravotná služba-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 95,99 € | 07.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 0141/2018 | Xerox WorkCentre 5865 výmena súčiastok | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Šauša Roman-KTECH | 46558501 | 438,00 € | 06.08.2018 | 06.08.2018 | Objednávka | |||||
| 0140/2018 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Kamenov Peter - PE TRANS | 43640664 | 96,00 € | 06.08.2018 | 06.08.2018 | Objednávka | |||||
| 1103972018 | Káblová televízia-08/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 38,88 € | 06.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1103982018 | Káblová televízia-08/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 38,88 € | 06.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1103992018 | Prenájom zariadenia firewall Cisco-08/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DITEC, a.s. | 31385401 | 456,00 € | 06.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104002018 | Prevoz peňažných prostriedkov-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | IBeA3, a.s. | 31670571 | 119,50 € | 06.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104012018 | El.energia-Farského 4,BA-08/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,58 € | 06.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104022018 | Technická podpora a servis-zásahy-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | IT CRAB s.r.o. | 45577188 | 3 360,00 € | 06.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 0139/2018 | Spotrebný IT materiál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 1 080,00 € | 03.08.2018 | 03.08.2018 | Objednávka | |||||
| 1103932018 | Tematický monitoring médií-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 198,00 € | 03.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1103942018 | Podpora APV EKO a LOG-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 126,00 € | 03.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1103952018 | Tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PC SEMA,s.r.o. | 36426041 | 2 700,00 € | 03.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1103962018 | Vyúčtovanie nákladov na budovu-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ministerstvo spravodlivosti SR | 00166073 | 7 374,02 € | 03.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1103912018 | Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského-08/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 970,00 € | 02.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1103922018 | Zemný plyn-Klobučnícka 7-08/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 02.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 0138/2018 | Stravné lístky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Up Slovensko , s.r.o. | 31396674 | 21 700,00 € | 01.08.2018 | 01.08.2018 | Objednávka |