Všetky dokumenty
[obsah]
Počet záznamov: 9195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102862018 | platba DINERS - protokolárny dar | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Diners Club CS,s.r.o. | 35757086 | 305,90 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102872018 | 5/2018 Pracovná zdravotná služba | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 95,99 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102882018 | 5/2018 Služby TPO a BTS | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 192,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102892018 | prenájom auta - 5/2018 BL588RY -Škoda Superb | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 1 675,99 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102902018 | prenájom auta - 5/2018 BL530RU-VW Multivan | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 2 202,97 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102912018 | prenájom auta -od 14-31.5.18 BL547SN Škoda Superb | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 1 007,53 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102922018 | 6/2018 prenájom Cisco ASA5512 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DITEC, a.s. | 31385401 | 456,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102932018 | switch 2 ks , optický prevodník 2 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 2 010,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102942018 | výmena čelného skla-BL530RU-VW Multivan-spoluúčasť | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 166,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102952018 | gumenné koberce - BL547SN Škoda Superb | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 114,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102962018 | PHM + umytie auta - 16.5-31.5.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 406,07 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102972018 | Pevné telefónne linky - 5/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 224,57 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102992018 | od 2205-30.06.2018 služby Business TV,internet | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 55,58 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103002018 | byt Farského, od 2205-300618-Business TV,internet | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 56,81 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 0107/2018 | občerstvenie v mesiaci jún | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VIA FACTI, s.r.o. | 35953527 | 1 420,00 € | 05.06.2018 | 05.06.2018 | Objednávka | |||||
| 0106/2018 | káva, servis kávovaru | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | COFFIX,s.r.o. | 48261068 | 329,00 € | 05.06.2018 | 05.06.2018 | Objednávka | |||||
| 0109/2018 | oprava MF zariadenia Bizhub 423 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Šauša Roman-KTECH | 46558501 | 320,00 € | 05.06.2018 | 05.06.2018 | Objednávka | |||||
| 0108/2018 | znalecký posudok statika Klobučnícka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | arc.h s.r.o. | 36696153 | 10 800,00 € | 05.06.2018 | 05.06.2018 | Objednávka | |||||
| 1102822018 | školenie 25.5.18 - EKO 2x účastník | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 236,00 € | 05.06.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 1102832018 | školenie 4.6.2018 - 3x EKO | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EDOS-PEM,s.r.o. | 36287229 | 261,00 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra |