Všetky dokumenty
[obsah]
Počet záznamov: 9195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100842018 | VaS,ZV bud.SNP 010118-13022018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 91,26 € | 16.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100802018 | 4 ks mobilných telefónov Lenovo | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100812018 | spotrebný materiál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MG COMP - Gall Martin | 41751477 | 484,00 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100822018 | Poštové služby-podaj zásielok - 1/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 110,40 € | 15.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 0032/2018 | komplexná preventívna prehliadka 2sudcovia | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Onkologický Ú sv.Alžbety,s.r.o | 35681462 | 790,00 € | 14.02.2018 | 14.02.2018 | Objednávka | |||||
| 1100742018 | Poštové služby -zberné jazdy- 1/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 14.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100752018 | vyúčtovanie EE 1/2018 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 507,31 € | 14.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100762018 | Laminátor A4 a Laminátor A3 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 232,20 € | 14.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100772018 | STN tlačená forma | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Úrad pre NMaS SR | 30810710 | 22,30 € | 14.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100782018 | Kancelárske potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 824,22 € | 14.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100792018 | Kancelárske potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 21,76 € | 14.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 0031/2018 | rack pre backup server | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MG COMP - Gall Martin | 41751477 | 500,00 € | 13.02.2018 | 13.02.2018 | Objednávka | |||||
| 0030/2018 | olejový servis | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Valach Jozef | 40015173 | 700,00 € | 13.02.2018 | 13.02.2018 | Objednávka | |||||
| 1150022018 | 1/2018 poistenie zamestnancov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UNION poisťovňa , a.s. | 31322051 | 13,29 € | 13.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100702018 | čistiace a hygienické potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Spišák Juraj-MAJSTER PAPIER | 13959603 | 210,42 € | 13.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100712018 | tonery OKI kanc. 144 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 765,34 € | 13.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100722018 | Poštové služby - 1/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 587,70 € | 13.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1500122018 | Doplatok koncesionár.poplatkov 31.1.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 598,68 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100732018 | školenie 12.2.2018 - 2 účastníci osobný úrad | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 240,00 € | 13.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100682018 | Štvrťročná kontrola EZS/TPS | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SecuriLas, s.r.o. | 31364764 | 143,80 € | 12.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra |