Všetky dokumenty
[obsah]
Počet záznamov: 9195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100692018 | školenie 30.1.2018 Ing. Šilanová | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | HOUR, spol. s r. o. | 31586163 | 96,00 € | 12.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 0029/2018 | hyg.potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Spišák Juraj-MAJSTER PAPIER | 13959603 | 220,00 € | 09.02.2018 | 09.02.2018 | Objednávka | |||||
| 0028/2018 | toner OKI MC 573 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 810,00 € | 09.02.2018 | 09.02.2018 | Objednávka | |||||
| 1100622018 | Pevné telefónne linky-01/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 241,27 € | 09.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100632018 | 2/2018 prenájom Cisco ASA5512 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DITEC, a.s. | 31385401 | 456,00 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100642018 | 2/2018 Internet -Optické prepojenie SNP a ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SWAN, a.s. | 47258314 | 720,00 € | 09.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100652018 | Služby TPO a BTS-1/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 192,00 € | 09.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100662018 | Pracovná zdravotná služba-1/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 95,99 € | 09.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100672018 | Práce odsúdených-1/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 1 836,00 € | 09.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 0026/2018 | STN ISO: 18513 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Úrad pre NMaS SR | 30810710 | 22,30 € | 08.02.2018 | 08.02.2018 | Objednávka | |||||
| 0025/2018 | rohože do VW Multivan | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 150,00 € | 08.02.2018 | 08.02.2018 | Objednávka | |||||
| 0027/2018 | nábytok-Dr.Bajánková | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | AJ-stolárstvo s.r.o. | 51285355 | 1 050,00 € | 08.02.2018 | 08.02.2018 | Objednávka | |||||
| 1100592018 | PHL + umytie auta - 15.1.-31.1.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 739,73 € | 08.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100612018 | Pevné telefónne linky - 1/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 222,23 € | 08.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 0024/2018 | káva | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | COFFIX,s.r.o. | 48261068 | 329,00 € | 07.02.2018 | 07.02.2018 | Objednávka | |||||
| 1100582018 | stolová kartotéka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EUROtoner s.r.o. | 43892655 | 24,60 € | 07.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1500072018 | byt Strážnická nájomné + paušál 3/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Roháčová Zoja, Mgr. | 950,00 € | 07.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 1500082018 | 3/18 Nájomné+služby byt Dobrovičova 1 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Malík Tomáš a Malíková Dana | 950,00 € | 07.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 1600082018 | 2/2018 Úhrada za užívanie bytu - Sch.Trnavského | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SBD Bratislava IV | 00169731 | 149,31 € | 07.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1600092018 | 2/2018 Nájomné - byt č.29 Farského č.4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 150,01 € | 07.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra |