Všetky dokumenty
[obsah]
Počet záznamov: 9195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií | Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SEAL IT Services, s.r.o. | 35880872 | 0,00 € | 12.10.2017 | 14.10.2017 | 03.03.2021 | Zmluva | ||||
| 0226/2017 | Kopírovací papier | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | INTERVIA, s.r.o. | 44534582 | Stavebné práce, opravárenské práce | 684,00 € | 12.10.2017 | 12.10.2017 | Objednávka | ||||
| 1104802017 | Poskytovanie služieb TPO a BTS-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 192,00 € | 12.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104812017 | Pracovná zdravotná služba-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 95,99 € | 12.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 0225/2017 | materiálové zásoby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 590,00 € | 11.10.2017 | 11.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0224/2017 | fotografie- Eur.deň spravodlivosti -25.10.17 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 1 400,00 € | 11.10.2017 | 11.10.2017 | Objednávka | |||||
| 1104782017 | 5 ks mobilných telefónov Lenovo | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1150122017 | MV BL328ER poist.zodp.za škod od 241217-23122018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA | 31595545 | 112,30 € | 11.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104692017 | vyúčtovanie EE 9/2017 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 342,61 € | 11.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104762017 | 10/2017 Internet -Optické prepojenie SNP a ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SWAN, a.s. | 47258314 | 720,00 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104772017 | Práce odsúdených-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 1 447,60 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104752017 | 10.10.2017 školenie práca mzdárov a personalistov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EDOS-PEM,s.r.o. | 36287229 | 55,00 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1200202017 | toner do OKI MC573 v počte 6 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TONERSYP,s .r.o. | 03512886 | 848,87 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104792017 | spiatočné letenky do Tallinnu 19-22.10.2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 920,00 € | 11.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601082017 | platba kartou VÚB- SC Košice 26-27.9.17, 3x ubytov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 415,00 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601092017 | platba kartou VÚB- SC Košice 26-27.9.17, 2x ubytov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 153,00 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601102017 | platba kartou VÚB- zásobníky na papier a utierky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 60,29 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601112017 | platba kartou VÚB- reprezentačné | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 37,90 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601122017 | platba kartou VÚB- rebrík , predlž.kábel | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 63,05 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601132017 | platba kartou VÚB- SC 5.-6.10.2017 p.predsedníčka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 76,50 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra |