Faktúry
Počet záznamov: 6759
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106022019 | 11/2019 prenájom Cisco ASA5512 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DITEC, a.s. | 31385401 | 456,00 € | 06.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1106032019 | stravné lístky 11/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Up Slovensko , s.r.o. | 31396674 | 20 887,97 € | 06.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1106122019 | kreslo mušľa 2 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 132,00 € | 06.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1105982019 | servis a oprava kávovaru-preds.občianskopr.kolégia | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | LAMANTI Slovensko s.r.o. | 51122952 | 251,20 € | 05.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1105992019 | deratizačný zásah AB SNP | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ATAK, Kollár Dušan | 37220659 | 100,00 € | 05.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1106002019 | 11/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byt Farského | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 1 207,00 € | 05.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1106012019 | 11/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 470,00 € | 05.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1150132019 | Havarijné poistenie BL924LD od 30.11.19-29.11.2020 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA | 31595545 | 977,29 € | 05.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1120022019 | Dny práva 2019 21-22.11.2019 -Rybnikár,Dr.Melicher | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Masarykova univerzita | 00216224 | 150,00 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1105922019 | Fóliové dosky na tepelnú väzbu - knižnica | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | COMPLET SK, spol. s r.o. | 36731901 | 782,52 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1105932019 | Zimné pneumatiky 4ks-MV BMW BL 924LD | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Hrčka Vlastimil ProfiPneuServi | 40084451 | 640,00 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1105942019 | hovory 10/2019 , VoIP Trunk | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VNET a.s. | 35845007 | 143,34 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1105952019 | Prevoz peňazí - 10/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | IBeA3, a.s. | 31670571 | 119,50 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1105962019 | budova SNP - 10/2019 obsluha kotolne | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | HeatPro s.r.o. | 50638068 | 412,30 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1105872019 | Odvoz a likvidácia odpadu - Zámocká | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Krcho s.r.o. | 47181648 | 145,00 € | 31.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1105882019 | Prenájom boxov na sťahovanie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BOKSi s.r.o. | 51474999 | 150,00 € | 31.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1105892019 | Štvrťročná kontrola EZS/TPS | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SecuriLas, s.r.o. | 31364764 | 143,80 € | 31.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1105912019 | kontajner - 3x zásuvka - 10 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 1 080,00 € | 31.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1105852019 | vyúčt.EE-Farského 4 - 01.01.19-16.10.19 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -30,64 € | 30.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1150112019 | 10/2019 Poistenie zamestnancov počas ZPC | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UNION poisťovňa , a.s. | 31322051 | 17,36 € | 30.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1105902019 | Prenájom boxov na sťahovanie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BOKSi s.r.o. | 51474999 | 150,00 € | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1105862019 | Vyúčtovanie nákladov ŽN - 8/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ministerstvo spravodlivosti SR | 00166073 | 7 045,78 € | 29.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1105822019 | spiatoč.letenka 13.-14.11.2019 ZPC Taškent | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 070,00 € | 23.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| 1501012019 | tlmočenie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Miklušová Katarína, PhDr. | 152,06 € | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 1105832019 | kopírovací papier | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 936,00 € | 23.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 1105842019 | 22.10.2019 školenie - mzdová účtovníčka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EDOS-PEM,s.r.o. | 36287229 | 64,00 € | 23.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| 1105792019 | Stretnutie sudcov - catering dňa 1.10.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slov.liečebné kúpele | 31642322 | 2 580,00 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 1105802019 | seminár 9.10.2019 Správa majetku štátu ... | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO s. r. o. | 35900831 | 150,00 € | 22.10.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1105812019 | PHL + umytie auta - 1.10-15.10.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 599,61 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| 1105782019 | čistiace a hygienické potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Spišáková,PhDr. Majster Papier | 33768897 | 887,81 € | 21.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra |