Faktúry
Počet záznamov: 6887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150142019 | 11/2019 Poistenie zamestnancov počas ZPC | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UNION poisťovňa , a.s. | 31322051 | 115,99 € | 28.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 1106582019 | kopírovací papier | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 1 421,00 € | 28.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 1106552019 | tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 3 401,52 € | 27.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 1106562019 | 11/2019 tech.podpora a serv.zásahy | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | IT CRAB s.r.o. | 45577188 | 8 025,60 € | 27.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 1106542019 | inzercia 22.11.2019 - 29.11.2019 pracovná ponuka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 26.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 1106532019 | PHL + umytie auta - 1.11-15.11.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 066,14 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 1106572019 | ubytovanie 11-12.11.2019 odborný seminár | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Grand hotel Permon s.r.o. | 44130651 | 172,80 € | 22.11.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 1106462019 | seminár 19.11.2019 Infozákon s dôrazom na problémy | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 72,00 € | 21.11.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1106482019 | kancelársky nábytok | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 912,60 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 1106492019 | kancelárske potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 1 041,06 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 1106502019 | Dobropis k FA 191117284 - letenka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | -280,00 € | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1106512019 | Dobropis k FA 191116672 - letenka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | -840,00 € | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1106522019 | 8-11/2019 Datové služby SNP,internet ŽN,pripojenie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 016,00 € | 21.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 1190322019 | pripojenie do distribučnej sústavy Klobučnícka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Západoslovenská distribučná, a | 36361518 | 8,39 € | 21.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1106452019 | servisné služby - MV BL 924 LD | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Auto Motiv, s.r.o. | 35926732 | 1 206,51 € | 20.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 1106432019 | Mobilné telefónne linky-151119-141219 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 726,62 € | 19.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 1106442019 | Obnov.prev.plomby elektromeru 1 ks-Klobučnícka 7 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Západoslovenská distribučná, a | 36361518 | 18,84 € | 19.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 1105392019 | audit správy registratúry, analýzy archívu a podat | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EFLUVIUM s.r.o. | 35814322 | 3 498,00 € | 18.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1106392019 | 10/2019 Poštové služby - zberné jazdy | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 1106402019 | budova SNP-prav.ročná kontrola vykurov.systému | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Regulaterm Control, s.r.o. | 45992371 | 1 782,00 € | 18.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1106412019 | VaS,ZV bud.SNP 13102019-12112019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 67,87 € | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1106332019 | preventívna prehliadka - JUDr. Benczová | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Onkologický Ú sv.Alžbety,s.r.o | 35681462 | 395,00 € | 15.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1106382019 | 10/2019 Poštové služby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 598,15 € | 15.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 1106322019 | vyúčtovanie EE - 10/2019 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 514,12 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1106342019 | ZV bud.Klobučnícka - 1010-091119 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 22,12 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1106352019 | 10/2019 Poštové služby-podaj zásielok | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 64,80 € | 14.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 1106362019 | 10/2019 tech.podpora a serv.zásahy | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | IT CRAB s.r.o. | 45577188 | 5 836,80 € | 14.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1106372019 | Dofakturácia-Garantlink MAN,L2 okruh-internet | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VNET a.s. | 35845007 | 180,00 € | 14.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 1106422019 | EPI Právny systém Prémium prístup do 31.12.2020 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 1 042,80 € | 14.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1106292019 | servis klimatizácií-jesenný - AB SNP | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | CLIMA STUDIO, a.s. | 45980101 | 892,50 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra |