Všetky dokumenty
[obsah]
Počet záznamov: 9165
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100862019 | 25 ks tlačiarní Canon i-SENSYS MF 249 dw | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KASON,s.r.o. | 51662787 | 7 810,20 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100872019 | Práce odsúdených-1/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 2 157,60 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100882019 | 1/2019 Služby TPO a BTS | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 192,00 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100892019 | Pracovná zdravotná služba-1/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 95,99 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1150022019 | 12/2018 poistenie zamestnancov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UNION poisťovňa , a.s. | 31322051 | 17,36 € | 08.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100792019 | PHL + umytie auta - 16.1-31.1.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 769,26 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100802019 | vyúčtovanie EE - 1/2019 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 511,30 € | 08.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100812019 | EE-Farského 4 - 2/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,97 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100822019 | EE-Farského 4 - 2/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 17,34 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100832019 | r.2018 vypr. výpočtu popl. za znečistenie ovzdušia | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DIPO Ing. Stanislav Ševčík | 11891521 | 130,00 € | 08.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100842019 | materiálové zásoby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 293,88 € | 08.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 0028/2019 | flokášový obal A4 s potlačou - logo NS SR | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Stavjarský Štefan-VaŠo | 41751272 | 215,00 € | 07.02.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | |||||
| 0029/2019 | odvod odpadu | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | AZ Stav s.r.o. | 35813393 | 200,00 € | 07.02.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | |||||
| 1100742019 | letenka ZPC 27.2.-1.3.2019 ŽENEVA | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | REDI TOUR s.r.o. | 35719192 | 191,00 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100752019 | kurz Training Course ArchiMate - Kollár Vladimír | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 466,40 € | 07.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100762019 | odplata - poskyt.služby v oblasti VO - Klobučnícka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | E-VO, s.r.o. | 47197331 | 2 400,00 € | 07.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100772019 | 2/2019 prenájom Cisco ASA5512 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DITEC, a.s. | 31385401 | 456,00 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100782019 | Pevné telefónne linky - 1/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 225,73 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 71/2019 | Zmluva č. 71/2019 - vyhradené parkovanie Nám. SNP | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BPS PARK a.s. | 35688025 | 4 032,00 € | 06.02.2019 | 16.02.2019 | 03.03.2021 | Zmluva | ||||
| 0026/2019 | oprava MF Konica Minolta Bizhub 185 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Šauša Roman-KTECH | 46558501 | 100,00 € | 06.02.2019 | 06.02.2019 | Objednávka |