Faktúry
Počet záznamov: 6930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500862019 | 10/19 Nájomné+služby byt Dobrovičova 1 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Malík Tomáš a Malíková Dana | 950,00 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 1600562019 | 9/2019 Služby - byt č.29 Farského č.4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 145,36 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1600572019 | 9/2019 Nájomné - byt č.29 Farského č.4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 150,01 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1600582019 | 9/2019 Úhrada za užívanie bytu - Sch.Trnavského | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SBD Bratislava IV | 00169731 | 149,31 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1500872019 | Byt Račianska 26B - 10/2019 nájomné a paušál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Hrúzik Roman, Ing. | 850,00 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 1600592019 | 9/19 ochrana objektu - budova SNP | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KR PZ v Bratislave | 00151866 | 3,98 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1600602019 | 9/19 ochrana objektu - budova ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KR PZ v Bratislave | 00151866 | 3,98 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1190232019 | výpočt. technika - Kapitál. výdavky+náhradné diely | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Tecprom-Trifit spol. s r.o. | 34099662 | 2 255,00 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1190222019 | 8/2019 Rekonšt.Klobučnícka-činnosti | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TSM-1 s.r.o. | 47382066 | 14 016,00 € | 02.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1104722019 | oprava stupačky potrebia AB SNP | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BAUBOX s.r.o. | 47550121 | 997,00 € | 02.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1104742019 | stravné lístky 9/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Up Slovensko , s.r.o. | 31396674 | 22 007,97 € | 02.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1104712019 | 8/2019 tech.podpora a serv.zásahy | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | IT CRAB s.r.o. | 45577188 | 10 214,40 € | 30.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1104702019 | oprava a údržba kopírovacích zariadení | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Šauša Roman-KTECH | 46558501 | 881,40 € | 28.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 1104692019 | podpora externej komunikácie K NS SR | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SUPREME COMMUNICATION s.r.o. | 45702837 | 1 699,20 € | 27.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 600032019 | výpočtová technika - projekt Fáza 2 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 52 658,64 € | 27.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 600022019 | Magnetická tabuľa - projekt Fáza 2 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Deoline Group s.r.o. | 01399918 | 265,60 € | 22.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 500012019 | softwér + výpočtová technika - projekt Fáza 1 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 23 092,87 € | 22.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 1104682019 | PHL + umytie auta - 1.8-15.8.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 240,04 € | 22.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 1104672019 | Mobilné telefónne linky-150819-140919 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 612,63 € | 21.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 1104662019 | VaS,ZV bud.SNP 130719-12082019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 67,87 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 600012019 | Projektor , plátno - Projekt fáza 2 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EDIS s.r.o. | 36408751 | 1 520,82 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 1104632019 | 7/2019 Poštové služby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 619,70 € | 15.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 1104642019 | 7/2019 Poštové služby -zberné jazdy | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 15.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 1104652019 | ZV bud.Klobučnícka - 100719-090819 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 22,12 € | 15.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 1104622019 | preventívna prehliadka - JUDr. Petríková | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Onkologický Ú sv.Alžbety,s.r.o | 35681462 | 395,00 € | 14.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 1104612019 | 7/2019 Poštové služby-podaj zásielok | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 64,50 € | 13.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 1104602019 | Práce odsúdených- 7/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 2 157,60 € | 12.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 1104512019 | tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 4 924,32 € | 09.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 1104522019 | tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 1 059,78 € | 09.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 1104532019 | Pracovná zdravotná služba-7/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 95,99 € | 09.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra |