Faktúry
Počet záznamov: 6887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103632019 | vrátené letenky - storno poplatok | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 200,00 € | 25.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103612019 | inzercia - výberové konanie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PEREX , a.s. | 00685313 | 91,44 € | 24.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1500702019 | prekladateľské služby 18.6.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KLIMENT Tímea, PhDr. | 42259011 | 603,98 € | 24.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1500712019 | prekladateľské služby 18.6.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Zsebi František, Ing. | 185,70 € | 24.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 1103532019 | seminár 14.6.2019 3xEKO | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EDOS-PEM,s.r.o. | 36287229 | 158,00 € | 21.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1103542019 | seminár 19.6.2019 - 1xEKO | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 73,00 € | 21.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1103562019 | seminár 2x EKO 17.5.2019 zmena termínu na 14.6. | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 236,00 € | 21.06.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1103592019 | propagačné predmety | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Mincovňa Kremnica, št.podnik | 00010448 | 939,60 € | 21.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103602019 | PHL + umytie auta - 1.6-15.6.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 872,46 € | 21.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103552019 | školenie 18.6.2019 - p.Vadnal | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 79,00 € | 20.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1103582019 | tepelná väzna Helios 30 + spotr.materiál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Full Servis - Bureš Ján | 36910813 | 402,98 € | 20.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103882019 | zabezpečenie občerstvenia 6/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VIA FACTI, s.r.o. | 35953527 | 724,80 € | 20.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103522019 | Stretnutie sudcov - catering dňa 11.6.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slov.liečebné kúpele | 31642322 | 3 269,11 € | 19.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1400142019 | SC 99/2019 cestovný príkaz | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Roháček Ján, Ing. | 8,24 € | 19.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 1200052019 | Karl. právnické dni - 12-15.6.2019 ubytovanie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Hotel ADRIA-4YOU Clinic s.r.o | 06906150 | 960,00 € | 19.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103572019 | Mobilné telefónne linky-150619-140719 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 776,65 € | 19.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103482019 | 5/2019 Poštové služby -zberné jazdy | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 18.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1103492019 | VaS,ZV bud.SNP 130519-12062019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 67,87 € | 18.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1103502019 | čistiace a hygienické potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Spišáková,PhDr. Majster Papier | 33768897 | 750,40 € | 18.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1103512019 | sudcovský talár dámsky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lindák Rastislav - NILTEX | 34242228 | 135,00 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1500682019 | vyúčtovanie tlmočného 35TLM 2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Huszár Štefan, PhDr. | 37843753 | 61,73 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1103402019 | programátorské práce Profit - aplikácia DOD | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 72,00 € | 14.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1103412019 | propagačný materiál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Mincovňa Kremnica, št.podnik | 00010448 | 2 262,00 € | 14.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1103422019 | 5/2019 Poštové služby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 453,10 € | 14.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1103382019 | 5/2019 Poštové služby-podaj zásielok | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 72,90 € | 13.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1103392019 | ZV bud.Klobučnícka - 1005-090619 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 22,12 € | 13.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1190122019 | Rekonštr.elektroinšt. AB nám.SNP a ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ELSAM, s.r.o. | 44472501 | 83 000,56 € | 13.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103342019 | Práce odsúdených-5/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 2 002,60 € | 12.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1103352019 | vyúčtovanie EE - 5/2019 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 482,56 € | 12.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1103362019 | Aktual.programu ASPI-I.polrok 2019-Cloud prístup | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 29 997,00 € | 12.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra |