Faktúry
Počet záznamov: 6930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103732019 | 2 ks sudcovský talár dámsky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lindák Rastislav - NILTEX | 34242228 | 264,00 € | 01.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1190142019 | 6/2019 Rekonšt.Klobučnícka-činnosti | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TSM-1 s.r.o. | 47382066 | 14 016,00 € | 01.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1600412019 | ROK 2018 vyúčtovanie za byt SCh.Trnavského | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SBD Bratislava IV | 00169731 | -142,94 € | 01.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| 1800022019 | Šport.dni zamestnancov K NS 19-20.6.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Rodinné centrum Ráčik.o.z. | 30854555 | 200,00 € | 28.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103672019 | spoluúčasť Š Superb BL547SN výmena čelného skla | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 166,00 € | 28.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103682019 | stravné lístky 7/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Up Slovensko , s.r.o. | 31396674 | 22 127,97 € | 28.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1150082019 | 6/2019 Poistenie zamestnancov počas ZPC | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UNION poisťovňa , a.s. | 31322051 | 14,18 € | 28.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103692019 | dobropis interier.vybavenie-zaplatené v hotovosti | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DREVONA MARKET,s.r.o. | 50443003 | -241,00 € | 28.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1190132019 | Geotechnický posudok - parkovací dom ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BAUBOX s.r.o. | 47550121 | 51 600,00 € | 26.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103642019 | 33.Zasad.Rady Justičnej akadémie - refund.výdavkov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KRAJSKÁ PROKURATÚRA | 17069807 | 24,60 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103652019 | 30 ks PC HPElitdesk 800 + monitor HP Elite Displa | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 35 355,60 € | 26.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1800012019 | Šport.dni zamestnancov K NS 19-20.6.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Kancelária Národnej rady SR | 00151491 | 3 386,00 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103892019 | Stretnutie sudcov občianskopr. kolégií | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Hotel & Spa Resort Kaskady | 31631045 | 17 071,92 € | 26.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103632019 | vrátené letenky - storno poplatok | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 200,00 € | 25.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103612019 | inzercia - výberové konanie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PEREX , a.s. | 00685313 | 91,44 € | 24.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1500702019 | prekladateľské služby 18.6.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KLIMENT Tímea, PhDr. | 42259011 | 603,98 € | 24.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1500712019 | prekladateľské služby 18.6.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Zsebi František, Ing. | 185,70 € | 24.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 1103532019 | seminár 14.6.2019 3xEKO | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EDOS-PEM,s.r.o. | 36287229 | 158,00 € | 21.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1103542019 | seminár 19.6.2019 - 1xEKO | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 73,00 € | 21.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1103562019 | seminár 2x EKO 17.5.2019 zmena termínu na 14.6. | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 236,00 € | 21.06.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1103592019 | propagačné predmety | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Mincovňa Kremnica, št.podnik | 00010448 | 939,60 € | 21.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103602019 | PHL + umytie auta - 1.6-15.6.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 872,46 € | 21.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103552019 | školenie 18.6.2019 - p.Vadnal | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 79,00 € | 20.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1103582019 | tepelná väzna Helios 30 + spotr.materiál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Full Servis - Bureš Ján | 36910813 | 402,98 € | 20.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103882019 | zabezpečenie občerstvenia 6/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VIA FACTI, s.r.o. | 35953527 | 724,80 € | 20.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103522019 | Stretnutie sudcov - catering dňa 11.6.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slov.liečebné kúpele | 31642322 | 3 269,11 € | 19.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1400142019 | SC 99/2019 cestovný príkaz | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Roháček Ján, Ing. | 8,24 € | 19.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 1200052019 | Karl. právnické dni - 12-15.6.2019 ubytovanie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Hotel ADRIA-4YOU Clinic s.r.o | 06906150 | 960,00 € | 19.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103572019 | Mobilné telefónne linky-150619-140719 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 776,65 € | 19.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 1103482019 | 5/2019 Poštové služby -zberné jazdy | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 18.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra |