Faktúry
Počet záznamov: 6759
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102462019 | 4/ 2019 -kvalifikované mandátne certifikáty | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | D.Trust Certifikačná Autorita | 35840005 | 46,80 € | 06.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102382019 | 5/2019 prenájom Cisco ASA5512 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DITEC, a.s. | 31385401 | 456,00 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102392019 | Prevoz peňazí - 4/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | IBeA3, a.s. | 31670571 | 119,50 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102402019 | 5/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 470,00 € | 03.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102412019 | 5/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 1 211,00 € | 03.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102422019 | interierové vybavenie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DREVONA MARKET,s.r.o. | 50443003 | 2 631,10 € | 03.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102432019 | 4/2019 tech.podpora a serv.zásahy | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | IT CRAB s.r.o. | 45577188 | 7 296,00 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1190052019 | 4/2019 Rekonšt.Klobučnícka-činnosti | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TSM-1 s.r.o. | 47382066 | 12 600,00 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102352019 | spiatočné letenky 25-27.4.2019 -ZPC Varšava | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 290,00 € | 02.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102362019 | budova SNP - 4/2019 obsluha kotolne | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | HeatPro s.r.o. | 50638068 | 399,00 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102372019 | stravné lístky 5/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Up Slovensko , s.r.o. | 31396674 | 20 763,97 € | 02.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1150062019 | 4/2019 Poistenie zamestnancov počas ZPC | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UNION poisťovňa , a.s. | 31322051 | 25,81 € | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1500552019 | znalečné | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Žiaran Stanislav, MUDr. | 474,79 € | 30.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 1102332019 | kancelárska potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 232,20 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102342019 | občerstvenie - výberové konania | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VIA FACTI, s.r.o. | 35953527 | 1 165,20 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102292019 | dodávka a montáž žalúzií | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VENYS, s.r.o. | 44761210 | 272,20 € | 26.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102302019 | 2504-240519 VNET Internet+dátové služby - SNP,ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VNET a.s. | 35845007 | 900,00 € | 26.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102312019 | predplatné HN - 020519-30042020 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAFRA Slovakia, a.s | 31333524 | 219,00 € | 26.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 1102322019 | školenie - 25.4.2019 -2 prac.podateľne | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 138,00 € | 26.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| 1500522019 | Byt Račianska 26B - nájomné a paušál od 19-30.4.19 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Hrúzik Roman, Ing. | 311,00 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 1500532019 | Byt Račianska 26B - 5/2019 nájomné a paušál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Hrúzik Roman, Ing. | 850,00 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 1300052019 | správny poplatok za vydanie rozhodnutia | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Mestská časť BA-PETRŽALKA | 00603201 | 165,50 € | 25.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 1102252019 | Pevné telefónne linky - 3/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,24 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102262019 | Mobilné telefónne linky-150419-140519 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 712,28 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102272019 | PHL + umytie auta - 1.4-15.4.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 136,35 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102282019 | Vyúčtovanie nákladov ŽN -2/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ministerstvo spravodlivosti SR | 00166073 | 11 726,83 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102162019 | predpl PRÁVNIK vyúčt. | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 54,50 € | 23.04.2019 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1102172019 | predpl.Kriminal.sborník 1-5/19,Kriminalistika 1-4/ | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. | 31356958 | 30,00 € | 23.04.2019 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1102182019 | školenie - 15.2.2019 prac.EKO - MS | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EDOS-PEM,s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 23.04.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1102212019 | dáždnik 10 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Hauerland s.r.o. | 35777885 | 135,26 € | 18.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra |