Faktúry
Počet záznamov: 6930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102822019 | tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 223,92 € | 22.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1102832019 | PHL + umytie auta - 1.5-15.5.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 891,26 € | 22.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1102792019 | olej do skartovačky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 20,40 € | 21.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1102802019 | Mobilné telefónne linky-150519-140619 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 653,31 € | 21.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1102812019 | propagačný materiál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | POSILA s.r.o. | 50435949 | 5 034,84 € | 21.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 1500612019 | preklad a tlmočenie na pojednávaní 15.5.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KLIMENT Tímea, PhDr. | 42259011 | 274,10 € | 20.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102782019 | rozbor vody - budova Klobučnícka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Úrad verejného zdravotníctva | 00607223 | 153,00 € | 20.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1120012019 | odborný seminár 6-7.6.2019 - Rybnikár | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Masarykova univerzita | 00216224 | 55,00 € | 17.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102722019 | školenie 17.6.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 16.05.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102732019 | vydanie HN on line- DIGITAL 1.5.19-30.4.2020 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAFRA Slovakia, a.s | 31333524 | 84,90 € | 16.05.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 1102752019 | oprava a údržba kopírovacích strojov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Šauša Roman-KTECH | 46558501 | 846,00 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102762019 | VaS,ZV bud.SNP 120419-120519 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 67,87 € | 16.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102772019 | štítkovač DYMO 500TS +príslušenstvo | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 441,12 € | 16.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102692019 | vyúčt. bud.Klobučnícka - 1004-090519 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 22,12 € | 15.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102702019 | Pracovná zdravotná služba-4/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 95,99 € | 15.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102712019 | 4/2019 Služby TPO a BTS | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 192,00 € | 15.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102742019 | káva + údržba kávovaru | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | LAMANTI Slovensko s.r.o. | 51122952 | 358,80 € | 15.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102642019 | vizitky 1100 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | WIDE Soft s.r.o. | 48327859 | 582,00 € | 14.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1190072019 | výkon konzultačnej činnosti | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JTC Consulting s.r.o. | 36869171 | 2 016,00 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102652019 | vyúčtovanie EE - 4/2019 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 475,14 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102662019 | 4/2019 Poštové služby-podaj zásielok | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 97,20 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102672019 | 4/2019 Poštové služby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 349,80 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102682019 | 4/2019 Poštové služby -zberné jazdy | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102602019 | Práce odsúdených-4/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 1 785,60 € | 10.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102612019 | Pevné telefónne linky - 4/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 226,83 € | 10.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102622019 | školenie 2x EKO , 29.4.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 192,00 € | 10.05.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 1102632019 | Trend digital - on line prístup | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 49,00 € | 10.05.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 1102532019 | 5/19 ochrana objektu - budova SNP | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KR PZ v Bratislave | 00151866 | 3,98 € | 09.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1102542019 | 5/19 ochrana objektu - budova ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KR PZ v Bratislave | 00151866 | 3,98 € | 09.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 1600292019 | 5/2019 Nájomné - byt č.29 Farského č.4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 150,01 € | 09.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra |