Faktúry
Počet záznamov: 6887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100832019 | r.2018 vypr. výpočtu popl. za znečistenie ovzdušia | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DIPO Ing. Stanislav Ševčík | 11891521 | 130,00 € | 08.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100842019 | materiálové zásoby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 293,88 € | 08.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100742019 | letenka ZPC 27.2.-1.3.2019 ŽENEVA | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | REDI TOUR s.r.o. | 35719192 | 191,00 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100752019 | kurz Training Course ArchiMate - Kollár Vladimír | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 466,40 € | 07.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100762019 | odplata - poskyt.služby v oblasti VO - Klobučnícka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | E-VO, s.r.o. | 47197331 | 2 400,00 € | 07.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100772019 | 2/2019 prenájom Cisco ASA5512 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DITEC, a.s. | 31385401 | 456,00 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100782019 | Pevné telefónne linky - 1/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 225,73 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1190012019 | výkon inžinierskej činnosti | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JTC Consulting s.r.o. | 36869171 | 11 466,00 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100692019 | Podpora APV/EKO a LOG - 1/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 126,00 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100702019 | EE 1/2019 - AB Klobučnícka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Pow-en, a.s. | 43860125 | 222,53 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100712019 | Tematický monitoring médií za 1/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 198,00 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100722019 | byt Farského, 2/19-Business TV,internet | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 38,88 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100732019 | byt Farského, 2/19-Business TV,internet | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 38,88 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1600082019 | 2/2019 Nájomné - byt č.29 Farského č.4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 150,01 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1600092019 | 2/2019 Služby - byt č.29 Farského č.4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 104,20 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1600102019 | 2/2019 Nájomné - byt č.29 Farského č.4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 150,01 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1600112019 | 2/2019 Služby - byt č.29 Farského č.4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 145,36 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1600122019 | 2/2019 Úhrada za užívanie bytu - Sch.Trnavského | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SBD Bratislava IV | 00169731 | 149,31 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1600132019 | 2/2019 Ochrana pracoviska - ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KR PZ v Bratislave | 00151866 | 3,98 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1600142019 | 2/2019 Ochrana objektu SNP | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KR PZ v Bratislave | 00151866 | 3,98 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1500182019 | 2/2019 nájomné+paušál byt Laurinská 10 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Škultétyová Anna | 700,00 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 1500192019 | 3/19 Nájomné+služby byt Dobrovičova 1 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Malík Tomáš a Malíková Dana | 950,00 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 1500202019 | 3/2019 nájomné+paušál-byt Palisády č.55 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Kubíková Beáta, Mgr. | 600,00 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 1100662019 | kopírovací papier | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 759,60 € | 05.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100682019 | Zefek.NS SR 2.FÁZA- vypracovanie opisu a rozpočtu | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | OCTIGON, a.s. | 35864711 | 17 400,00 € | 05.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100622019 | 2/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 470,00 € | 04.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100632019 | 2/2019 Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 1 211,00 € | 04.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100642019 | budova SNP-1/2019 obsluha kotolne | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | HeatPro s.r.o. | 50638068 | 412,30 € | 04.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100652019 | hovory 1/2019, VoIP Trunk 2/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VNET a.s. | 35845007 | 120,59 € | 04.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100672019 | hygienické potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Spišáková,PhDr. Majster Papier | 33768897 | 202,27 € | 04.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra |