Faktúry
Počet záznamov: 6759
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106222018 | 2511-24122018 VNET Internet+dátové služby - SNP,ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VNET a.s. | 35845007 | 900,00 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106232018 | otočný držiak na telefón | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 99,48 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1190122018 | Rekonštrukcia zabezp. pojédnavacej miest. | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | C.G.C., a.s. | 35747811 | 15 497,22 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1200122018 | konferencia - tlamočenie Brno 6.11.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Havlíček Zdeněk | 69161020 | 900,00 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1106252018 | vizitky - vedúci kancelárie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | WIDE Soft s.r.o. | 48327859 | 108,00 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1106182018 | PHL + umytie auta - 1.11-15.11.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 254,06 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106192018 | konferencia 5-7.11.2018- ubytovanie rečníka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Carlton Property, s.r.o. | 36860492 | 381,40 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1106202018 | konferencia 5-7.11.2018- ubytovanie rečníka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Carlton Property, s.r.o. | 36860492 | 381,40 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1106212018 | konferencia 5-7.11.2018- ubytovanie rečníka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Carlton Property, s.r.o. | 36860492 | 190,70 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1106172018 | tlmočenie 14.11.2018 v Slovinskej republike | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | AMICUS - Furlan Aleksandra Mgr | 34459057 | 760,00 € | 22.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106112018 | Vyúčtovanie nákladov ŽN -10/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ministerstvo spravodlivosti SR | 00166073 | 9 645,55 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106152018 | fotografické+ komunikačné služby 7.11.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SUPREME COMMUNICATION s.r.o. | 45702837 | 1 020,00 € | 21.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1800032018 | z účtu SF - účast.poplatok šport.podujatie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UčPS-Účená práv.spoločn., o.z. | 42171318 | 150,00 € | 20.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1200112018 | Refundácia-dopravné náklady | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Walker John M. , Jr. | 250,00 € | 20.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 1106092018 | Štvrťročná kontrola EZS/TPS | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SecuriLas, s.r.o. | 31364764 | 143,80 € | 20.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106102018 | oprava zariadenia Bizhub 423 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Šauša Roman-KTECH | 46558501 | 248,28 € | 20.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106142018 | kopírovací papier 300 bal | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 759,60 € | 20.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106162018 | Mobilné telefónne linky-150918-141018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 948,77 € | 20.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1120022018 | 1-11/2019 Sbírka NS ZELENA | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Wolters Kluwer ČR, a.s. | 63077639 | 81,88 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106082018 | VaS,ZV bud.SNP 130918-12102018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 87,92 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106122018 | prev. prehl.- JUDr. Urbancová | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Onkologický Ú sv.Alžbety,s.r.o | 35681462 | 395,00 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106052018 | catering - 07.11.2018 NS v meniacej sa dobe | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VIA FACTI, s.r.o. | 35953527 | 440,04 € | 16.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106062018 | parkovanie 7.11.2018 NS v meniacej sa dobe | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Kancelária Národnej rady SR | 00151491 | 252,00 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106072018 | rozbor pitnej vody | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Úrad verejného zdravotníctva | 00607223 | 270,50 € | 16.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106022018 | Poštové služby -zberné jazdy- 10/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106032018 | VaS,ZV bud.Klobučnícka - 100918-091018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 61,14 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106042018 | Práce odsúdených-10/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 1 900,80 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105992018 | Tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PC SEMA,s.r.o. | 36426041 | 1 260,00 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106002018 | ubytovanie v Brne 5-7.11.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Hotel International Brno | 46974571 | 777,10 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106012018 | catering - 07.11.2018 NS v meniacej sa dobe | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VIA FACTI, s.r.o. | 35953527 | 23 990,40 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra |