Faktúry
Počet záznamov: 6887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100602019 | stravné lístky 2/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Up Slovensko , s.r.o. | 31396674 | 19 731,97 € | 31.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1150012019 | 1/2019 Poistenie zamestnancov počas ZPC | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UNION poisťovňa , a.s. | 31322051 | 35,35 € | 30.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100542019 | Letenka BA-Dublin | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 124,00 € | 30.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1500112019 | Ročný príspevok-2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Sieť predsedov najvyšších súdo | 2 000,00 € | 30.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 1500122019 | Ročný príspevok-2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ACA-Europe Brusel | 3 500,00 € | 30.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 1500132019 | Ročný príspevok-2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | A.I.H.J.A. | 310,00 € | 30.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 1100532019 | Zabezpečenie občerstvenia | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VIA FACTI, s.r.o. | 35953527 | 590,40 € | 29.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100592019 | materiálové zásoby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 546,48 € | 29.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100612019 | predpl. r.2019 Čo má vedieť mzdová účtovníčka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | AJFA+AVIS , s.r.o. | 31602436 | 58,80 € | 29.01.2019 | 15.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100512019 | Letenka-Brusel | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 244,00 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100522019 | Časová pečiatka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | D.Trust Certifikačná Autorita | 35840005 | 10,02 € | 28.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100582019 | 2501-2402019 VNET Internet+dátové služby - SNP,ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VNET a.s. | 35845007 | 900,00 € | 28.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100562019 | školenie k ročnej uzávierke Softip Profit | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 72,00 € | 25.01.2019 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100572019 | oprava MV BL 924 LD | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Auto Motiv, s.r.o. | 35926732 | 1 043,42 € | 25.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 1100502019 | dobropis 7-12/18 syst. údržba Human Klasik | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | HOUR, spol. s r. o. | 31586163 | -29,40 € | 23.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100462019 | plávajúca podlaha + materiál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PARKETT STORE, s.r.o. | 44644752 | 963,38 € | 22.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100472019 | konferenčný poplatok 14-15.2.2019 - Dr.Eliášová | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Právnická fakulta - UK | 00397865 | 96,00 € | 22.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100482019 | PHL + umytie auta - 1.1-15.1.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 209,31 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100492019 | Mobilné telefónne linky-150119-140219 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 656,38 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100452019 | plávajúca podlaha + materiál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PARKETT STORE, s.r.o. | 44644752 | 1 364,51 € | 21.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100442019 | konferenčný poplatok 14-15.2.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Právnická fakulta - UK | 00397865 | 96,00 € | 18.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100372019 | záloha EE chata Tajov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Stredoslovenská energetika SSE | 51865467 | 82,00 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100382019 | VaS,ZV bud.SNP 131218-12012019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 87,92 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100392019 | ROK 2018 Vyúčt.EE.-chata Tajov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SSE Stredoslovenská energetika | 36403008 | -0,71 € | 17.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100402019 | 1/2019 plyn bud. Klobučnícka 7 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 470,00 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100412019 | 21.5-31.12.2018 vyúčt.plynu bud. Klobučnícka 7 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 1 355,01 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100422019 | Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského-01/2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 1 211,00 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100432019 | vyúčt. plynu -nám.SNP,byty Farského-rok 2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 1 620,38 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100362019 | vyúčtovanie EE - 12/2018 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 487,03 € | 16.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1100552019 | Dochádzkový systém - dodávka a montáž | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | COMINFO SR s.r.o. | 35682868 | 7 728,00 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra |