Faktúry
Počet záznamov: 6759
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105562017 | Štvrťročná kontrola EZS/TPS | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SecuriLas, s.r.o. | 31364764 | 143,80 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1105572017 | oprava kopír.stroja-BIZHUB 654 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Šauša Roman-KTECH | 46558501 | 546,00 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1105582017 | školenie 29.11.2017 osobný úrad | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | HOUR, spol. s r. o. | 31586163 | 153,60 € | 24.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1105542017 | PHL + umytie auta - 1.11.-15.11.2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 796,17 € | 23.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1105552017 | Mobilné telefónne linky-1511-14122017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 563,04 € | 23.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1105512017 | dobropis k faktúre č.5415541153 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | -8,36 € | 21.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| 1105522017 | dobropis k faktúre č.5419970164 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | -7,28 € | 21.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| 1105472017 | vyúčt.EE-Farského 4 - od 0101-10112017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -40,25 € | 20.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 1105482017 | vyúčt.EE-Farského 4 - od 0101-10112017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -35,18 € | 20.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 1105492017 | Vodné,stočné,zrážky SNP-14.10.17-13.11.17 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 91,26 € | 20.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1105502017 | konzul. v systéme Softip Profit -reinštalácia | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 297,60 € | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1200242017 | vyúčt.Evropský soudní dvur 1-4/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Wolters Kluwer ČR, a.s. | 63077639 | 111,58 € | 20.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1200252017 | vyúčt.-predpl.Evropsky soud pro LP II 1-4/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Wolters Kluwer ČR, a.s. | 63077639 | 72,89 € | 20.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1105442017 | Projekt analýzy a návrh objekt.bezpeč.AB KNS | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ELSAM, s.r.o. | 44472501 | 17 640,00 € | 16.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1105452017 | školenie 13.11.2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EDOS-PEM,s.r.o. | 36287229 | 128,00 € | 16.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1105462017 | školenie 14.11.2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 138,00 € | 16.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1190072017 | Rekonštrukcia elektroinšt. AB - Župné nám. č.13 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ELSAM, s.r.o. | 44472501 | 20 794,20 € | 16.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1105532017 | školenie 15.11.2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 222,00 € | 16.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1105392017 | Poštové služby-zberné jazdy - 10/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 15.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1105422017 | tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 1 634,40 € | 15.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1105382017 | Poštové služby-podaj zásielok - 10/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 48,30 € | 14.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1105432017 | dodávka a montáž klimatizácie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | CLIMA STUDIO, a.s. | 45980101 | 59 352,30 € | 14.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1601272017 | platba kartou VÚB - kreslo, roh.stôl | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 268,00 € | 14.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1105372017 | Poštové služby - 10/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 652,25 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1105402017 | konzultácie v systéme Softip Profit školenie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 297,60 € | 13.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1105412017 | vyúčtovanie EE 10/2017 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 425,52 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1105352017 | Pevné telefónne linky-10/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 278,87 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1150152017 | 10/2017 poistenie zamestnancov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UNION poisťovňa , a.s. | 31322051 | 30,16 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1105262017 | Pevné telefónne linky - 10/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 224,90 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1105272017 | Práce odsúdených-10/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 1 588,60 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra |