Faktúry
Počet záznamov: 6887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600152018 | 3/2018 Nájomné - byt č.29 Farského č.4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 150,01 € | 01.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1600162018 | 3/2018-Úhrada za služby-Farského 4,č.bytu.29 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 145,36 € | 01.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1600172018 | 3/18 Nájomné za byt č,28 Farského 4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 150,01 € | 01.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1600182018 | 3/18 Mesačná úhrada za služby-Farského 4,č.b.28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 104,20 € | 01.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1600192018 | 3/2018 Úhrada za užívanie bytu - Sch.Trnavského | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SBD Bratislava IV | 00169731 | 149,31 € | 01.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1600202018 | 3/2018 Ochrana objektu SNP | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KR PZ v Bratislave | 00151866 | 3,98 € | 01.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1600212018 | 3/2018 Ochrana pracoviska - ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KR PZ v Bratislave | 00151866 | 3,98 € | 01.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1100962018 | spotrebný materiál - sieťová infraštruktúra | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MG COMP - Gall Martin | 41751477 | 307,00 € | 01.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1100972018 | výmena sieťového prvku | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MG COMP - Gall Martin | 41751477 | 597,00 € | 01.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1100982018 | stravné lístky mesiac 3/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Up Slovensko , s.r.o. | 31396674 | 19 975,97 € | 01.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1100992018 | tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 2 366,16 € | 01.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1100952018 | školenie 27.2.2018 2 účastníci | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 146,00 € | 28.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100932018 | záloha EE chata Tajov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SSE Stredoslovenská energetika | 36403008 | 62,00 € | 27.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100942018 | kancelársky papier | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | INTERVIA, s.r.o. | 44534582 | 912,00 € | 27.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1200032018 | r.2018 Právny informačný systém BECK-online | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o. | 24146978 | 17 849,00 € | 27.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1100912018 | občerstvenie - výber.konania v 2/ 2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VIA FACTI, s.r.o. | 35953527 | 708,00 € | 23.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1100922018 | prenájom áut - 25-31.1.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 514,03 € | 23.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1100882018 | školenie 14.3.2018 riad.osobného úradu | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 22.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100892018 | PHL + umytie auta - 1.2.-15.2.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 810,89 € | 22.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100902018 | Mobilné telefónne linky-150218-1403018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 523,58 € | 22.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1100862018 | 10 ks káva + údržba kávovaru | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | COFFIX,s.r.o. | 48261068 | 329,00 € | 20.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1100872018 | vypracovanie výpočtu poplatkov r.2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DIPO Ing. Stanislav Ševčík | 11891521 | 100,00 € | 20.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1190022018 | Licencia softvéru VMware vSphere 6 + 1r.aktualizác | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DITEC, a.s. | 31385401 | 5 287,20 € | 19.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1100852018 | Gumové rohože do VW Multivan | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 124,92 € | 19.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100832018 | oprava MV BL 305 CR Škoda SuperB | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Valach Jozef | 40015173 | 666,40 € | 16.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100842018 | VaS,ZV bud.SNP 010118-13022018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 91,26 € | 16.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100802018 | 4 ks mobilných telefónov Lenovo | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100812018 | spotrebný materiál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MG COMP - Gall Martin | 41751477 | 484,00 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100822018 | Poštové služby-podaj zásielok - 1/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 110,40 € | 15.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100742018 | Poštové služby -zberné jazdy- 1/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 14.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra |