Faktúry
Počet záznamov: 6906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100952018 | školenie 27.2.2018 2 účastníci | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 146,00 € | 28.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100932018 | záloha EE chata Tajov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SSE Stredoslovenská energetika | 36403008 | 62,00 € | 27.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100942018 | kancelársky papier | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | INTERVIA, s.r.o. | 44534582 | 912,00 € | 27.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1200032018 | r.2018 Právny informačný systém BECK-online | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o. | 24146978 | 17 849,00 € | 27.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1100912018 | občerstvenie - výber.konania v 2/ 2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VIA FACTI, s.r.o. | 35953527 | 708,00 € | 23.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1100922018 | prenájom áut - 25-31.1.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 514,03 € | 23.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1100882018 | školenie 14.3.2018 riad.osobného úradu | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 22.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100892018 | PHL + umytie auta - 1.2.-15.2.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 810,89 € | 22.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100902018 | Mobilné telefónne linky-150218-1403018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 523,58 € | 22.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1100862018 | 10 ks káva + údržba kávovaru | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | COFFIX,s.r.o. | 48261068 | 329,00 € | 20.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1100872018 | vypracovanie výpočtu poplatkov r.2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DIPO Ing. Stanislav Ševčík | 11891521 | 100,00 € | 20.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1190022018 | Licencia softvéru VMware vSphere 6 + 1r.aktualizác | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DITEC, a.s. | 31385401 | 5 287,20 € | 19.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1100852018 | Gumové rohože do VW Multivan | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 124,92 € | 19.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100832018 | oprava MV BL 305 CR Škoda SuperB | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Valach Jozef | 40015173 | 666,40 € | 16.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100842018 | VaS,ZV bud.SNP 010118-13022018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 91,26 € | 16.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100802018 | 4 ks mobilných telefónov Lenovo | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100812018 | spotrebný materiál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MG COMP - Gall Martin | 41751477 | 484,00 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100822018 | Poštové služby-podaj zásielok - 1/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 110,40 € | 15.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100742018 | Poštové služby -zberné jazdy- 1/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 14.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100752018 | vyúčtovanie EE 1/2018 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 507,31 € | 14.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100762018 | Laminátor A4 a Laminátor A3 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 232,20 € | 14.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100772018 | STN tlačená forma | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Úrad pre NMaS SR | 30810710 | 22,30 € | 14.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100782018 | Kancelárske potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 824,22 € | 14.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100792018 | Kancelárske potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 21,76 € | 14.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1150022018 | 1/2018 poistenie zamestnancov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UNION poisťovňa , a.s. | 31322051 | 13,29 € | 13.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100702018 | čistiace a hygienické potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Spišák Juraj-MAJSTER PAPIER | 13959603 | 210,42 € | 13.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100712018 | tonery OKI kanc. 144 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 765,34 € | 13.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100722018 | Poštové služby - 1/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 587,70 € | 13.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1500122018 | Doplatok koncesionár.poplatkov 31.1.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 598,68 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100732018 | školenie 12.2.2018 - 2 účastníci osobný úrad | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 240,00 € | 13.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra |