Faktúry
Počet záznamov: 6887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106062018 | parkovanie 7.11.2018 NS v meniacej sa dobe | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Kancelária Národnej rady SR | 00151491 | 252,00 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106072018 | rozbor pitnej vody | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Úrad verejného zdravotníctva | 00607223 | 270,50 € | 16.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106022018 | Poštové služby -zberné jazdy- 10/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106032018 | VaS,ZV bud.Klobučnícka - 100918-091018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 61,14 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106042018 | Práce odsúdených-10/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 1 900,80 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105992018 | Tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PC SEMA,s.r.o. | 36426041 | 1 260,00 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106002018 | ubytovanie v Brne 5-7.11.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Hotel International Brno | 46974571 | 777,10 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106012018 | catering - 07.11.2018 NS v meniacej sa dobe | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VIA FACTI, s.r.o. | 35953527 | 23 990,40 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105952018 | Poštové služby-podaj zásielok - 10/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 75,90 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105962018 | Poštové služby - 10/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 598,25 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105972018 | 10/2018 Pevné telefónne linky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 244,70 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105982018 | vyúčtovanie EE - 10/2018 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 522,40 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105942018 | konferencia-spiatočné letenky pre 2 osoby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 638,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105902018 | EE 11/2018 - AB Klobučnícka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Pow-en, a.s. | 43860125 | 197,71 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105912018 | prenájom auta - 10/2018 BL530RU-VW Multivan | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 2 202,97 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105922018 | 10/18 prenájom vozidla Škoda Superb BL547SN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 1 735,20 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105932018 | prenájom auta - 10/2018 BL588RY -Škoda Superb | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 1 675,99 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105832018 | 10/2018 Služby TPO a BTS | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 192,00 € | 08.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105842018 | 10/2018 Pracovná zdravotná služba | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 95,99 € | 08.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105862018 | Pevné telefónne linky - 10/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 231,05 € | 08.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105872018 | PHL + umytie auta - 16.10-31.10.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 705,07 € | 08.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1500792018 | nájomné priestorov - 7.11.18- konferencia | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Kancelária Národnej rady SR | 00151491 | 11 000,00 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1500802018 | prevádz.náklady - 7.11.2018 - konferencia | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Kancelária Národnej rady SR | 00151491 | 2 200,00 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105882018 | konferencie 7.11.2018 catering | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KKIMO Invest, Reštaurácia Hrad | 36681008 | 9 721,70 € | 08.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105892018 | tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 2 456,40 € | 08.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105752018 | byt Farského, 11/18-Business TV,internet | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 38,88 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105762018 | byt Farského, 11/18-Business TV,internet | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 38,88 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105772018 | kancelárske potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 513,62 € | 07.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105782018 | skartovačka 4 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 36786080 | 888,00 € | 07.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105792018 | 11/2018 prenájom Cisco ASA5512 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DITEC, a.s. | 31385401 | 456,00 € | 07.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra |