Faktúry
Počet záznamov: 6930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106172018 | tlmočenie 14.11.2018 v Slovinskej republike | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | AMICUS - Furlan Aleksandra Mgr | 34459057 | 760,00 € | 22.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106112018 | Vyúčtovanie nákladov ŽN -10/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ministerstvo spravodlivosti SR | 00166073 | 9 645,55 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106152018 | fotografické+ komunikačné služby 7.11.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SUPREME COMMUNICATION s.r.o. | 45702837 | 1 020,00 € | 21.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1800032018 | z účtu SF - účast.poplatok šport.podujatie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UčPS-Účená práv.spoločn., o.z. | 42171318 | 150,00 € | 20.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1200112018 | Refundácia-dopravné náklady | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Walker John M. , Jr. | 250,00 € | 20.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | ||||||
| 1106092018 | Štvrťročná kontrola EZS/TPS | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SecuriLas, s.r.o. | 31364764 | 143,80 € | 20.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106102018 | oprava zariadenia Bizhub 423 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Šauša Roman-KTECH | 46558501 | 248,28 € | 20.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106142018 | kopírovací papier 300 bal | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 759,60 € | 20.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106162018 | Mobilné telefónne linky-150918-141018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 948,77 € | 20.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1120022018 | 1-11/2019 Sbírka NS ZELENA | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Wolters Kluwer ČR, a.s. | 63077639 | 81,88 € | 20.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106082018 | VaS,ZV bud.SNP 130918-12102018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 87,92 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106122018 | prev. prehl.- JUDr. Urbancová | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Onkologický Ú sv.Alžbety,s.r.o | 35681462 | 395,00 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106052018 | catering - 07.11.2018 NS v meniacej sa dobe | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VIA FACTI, s.r.o. | 35953527 | 440,04 € | 16.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106062018 | parkovanie 7.11.2018 NS v meniacej sa dobe | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Kancelária Národnej rady SR | 00151491 | 252,00 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106072018 | rozbor pitnej vody | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Úrad verejného zdravotníctva | 00607223 | 270,50 € | 16.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106022018 | Poštové služby -zberné jazdy- 10/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106032018 | VaS,ZV bud.Klobučnícka - 100918-091018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 61,14 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106042018 | Práce odsúdených-10/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 1 900,80 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105992018 | Tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PC SEMA,s.r.o. | 36426041 | 1 260,00 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106002018 | ubytovanie v Brne 5-7.11.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Hotel International Brno | 46974571 | 777,10 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1106012018 | catering - 07.11.2018 NS v meniacej sa dobe | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VIA FACTI, s.r.o. | 35953527 | 23 990,40 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105952018 | Poštové služby-podaj zásielok - 10/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 75,90 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105962018 | Poštové služby - 10/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 598,25 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105972018 | 10/2018 Pevné telefónne linky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 244,70 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105982018 | vyúčtovanie EE - 10/2018 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 522,40 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105942018 | konferencia-spiatočné letenky pre 2 osoby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 638,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105902018 | EE 11/2018 - AB Klobučnícka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Pow-en, a.s. | 43860125 | 197,71 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105912018 | prenájom auta - 10/2018 BL530RU-VW Multivan | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 2 202,97 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105922018 | 10/18 prenájom vozidla Škoda Superb BL547SN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 1 735,20 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 1105932018 | prenájom auta - 10/2018 BL588RY -Škoda Superb | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 1 675,99 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra |