Faktúry
Počet záznamov: 6759
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104402018 | Prevoz peňazí - 7/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | IBeA3, a.s. | 31670571 | 119,50 € | 05.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 1104342018 | Vyúčtovanie nákladov ŽN -08/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ministerstvo spravodlivosti SR | 00166073 | 8 505,73 € | 04.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 1104352018 | Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského-09/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 970,00 € | 04.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 1104362018 | 8/2018 plyn bud. Klobučnícka 7 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 04.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 1104372018 | Stravné kupóny na mesiac 09/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Up Slovensko , s.r.o. | 31396674 | 19 303,97 € | 04.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 1104382018 | 8/2018 tech. podpora a servisné zásahy paušál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | IT CRAB s.r.o. | 45577188 | 2 520,00 € | 04.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 1104332018 | 2506-24092018 VNET Internet+dátové služby - SNP,ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VNET a.s. | 35845007 | 2 700,00 € | 03.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 1104322018 | občerstvenie 16.8.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VIA FACTI, s.r.o. | 35953527 | 362,40 € | 30.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 1150082018 | 8/2018 poistenie zamestnancov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UNION poisťovňa , a.s. | 31322051 | 20,60 € | 28.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 1104312018 | BL 305CR-nákup a výmena pneumatiky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Mikona s.r.o. | 31570364 | 106,79 € | 27.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 1104302018 | Licencia Microsoft Exchange Server 2016 - trvalá | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ITbubble, spol. s r.o. | 45353425 | 880,00 € | 24.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 1104272018 | PHL + umytie auta - 1.8-15.8.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 406,67 € | 22.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104282018 | Tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PC SEMA,s.r.o. | 36426041 | 3 120,00 € | 22.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104292018 | tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 2 830,68 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104262018 | Mobilné telefónne linky-150718-140818 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 495,95 € | 21.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1190082018 | Rekonšt. elektroinštalácie na ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | CHLADENIE A KLIMATIZÁCIA s.r.o | 35876166 | 6 836,28 € | 17.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104232018 | Odborná prehliadky a skúška EZS/TPS | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SecuriLas, s.r.o. | 31364764 | 143,80 € | 17.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104242018 | VaS,ZV bud.SNP 130718-12082018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 87,92 € | 17.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104252018 | Zameranie skutkového stavu objektu Klobučnícka 7 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | arc.h s.r.o. | 36696153 | 1 020,00 € | 17.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104222018 | VaS,ZV bud.Klobučnícka - 100718-090818 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 61,14 € | 16.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104202018 | vyúčtovanie EE - 7/2018 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 462,71 € | 15.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104172018 | 10 ks káva + údržba kávovaru | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | COFFIX,s.r.o. | 48261068 | 329,00 € | 14.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104182018 | spotrebný IT materiál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 957,07 € | 14.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104192018 | Poštové služby -zberné jazdy- 7/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 14.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104212018 | školenie- 30.8.2018 -Mgr.Kováčová | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | HOUR, spol. s r. o. | 31586163 | 96,00 € | 14.08.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| 1104152018 | Poštové služby-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 182,95 € | 13.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104162018 | Poštové služby-podaj zásielok-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 82,80 € | 13.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1150072018 | Poistenie chata Tajov-1.8.2018-31.7.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA | 31595545 | 94,07 € | 13.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104092018 | Práce odsúdených-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 1 620,00 € | 09.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104102018 | Dodávka el.energie-Klobučnícka 7-08/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Pow-en, a.s. | 43860125 | 197,71 € | 09.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra |