Faktúry
Počet záznamov: 6930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105492018 | telefón Yealink SIP-T21P 100 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 3 529,99 € | 22.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105512018 | propag.materiál- Európsky deň spravodlivosti | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Printeo, s.r.o. | 50031741 | 720,00 € | 22.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105442018 | budova SNP-prav.ročná kontrola vykurov.systému | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Regulaterm Control, s.r.o. | 45992371 | 1 602,00 € | 19.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105452018 | Mobilné telefónne linky-150918-141018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 624,56 € | 19.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105482018 | kancelárske potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 399,42 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105412018 | VaS,ZV bud.SNP 130918-12102018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 87,92 € | 18.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105422018 | káva 10 ks + údržba kávovaru | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | LAMANTI Slovensko s.r.o. | 51122952 | 299,00 € | 18.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105432018 | kopírovací papier 250 bal | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 633,00 € | 18.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1190092018 | Štúdia interiéru prestavby a rekonš.budovy Klobuč | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DMArchitekti s.r.o. | 35932520 | 47 160,00 € | 18.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1400292018 | refundácia - cestovný príkaz č. 212/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Roháček Ján, Ing. | 65,40 € | 17.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 1105372018 | školenie - Mgr.Lachová 10.10.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EDOS-PEM,s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 16.10.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105382018 | školenie - ekon. odbor - AB | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EDOS-PEM,s.r.o. | 36287229 | 72,00 € | 16.10.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 1105392018 | školenie- 2-3.10.2018 Ing.Turzová | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 158,00 € | 16.10.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 1105332018 | budova SNP- údržba vykurovacieho systému | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Regulaterm Control, s.r.o. | 45992371 | 400,00 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105342018 | plechové skrine 5 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 781,80 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105352018 | 09-11.10.2018 preprava osôb | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bohdan Stanislav | 33558884 | 650,00 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105362018 | VaS,ZV bud.Klobučnícka - 100918-091018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 61,14 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105302018 | deratizácia v objekte SNP č.28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ATAK, Kollár Dušan | 37220659 | 100,00 € | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105312018 | Poštové služby-podaj zásielok - 9/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 34,50 € | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105322018 | Poštové služby -zberné jazdy- 9/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1200102018 | spiatočná letenka pre rečníka konferencie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VRHOVNO SODIŠČE REP.SLOVENIJE | 278,00 € | 12.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 1105272018 | vyúčtovanie EE - 9/2018 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 444,43 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105292018 | Poštové služby - 9/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 898,60 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1100212018 | vyúčt.EE-Farského 4 - od 1111-31122017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,92 € | 10.10.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| 1105232018 | Práce odsúdených-9/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 1 690,20 € | 10.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105242018 | 7-9/2018 servis výťahu SNP | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Allevat, s.r.o. | 46824685 | 180,00 € | 10.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105252018 | 9/2018 Pevné telefónne linky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 253,90 € | 10.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1200092018 | ref.nákladov za letenku | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SVABY DANIEL | 349,38 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 1105222018 | kancelárske potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Lamitec, spol.s.r.o. | 35710691 | 95,80 € | 09.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 1105262018 | podpora externej komunikácie K NS SR | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SUPREME COMMUNICATION s.r.o. | 45702837 | 4 218,00 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra |