Faktúry
Počet záznamov: 6759
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104112018 | Pevné telefónne linky-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 231,88 € | 09.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104122018 | Prenájom motor.vozidla EČV BL547SN-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 1 735,20 € | 09.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104132018 | Prenájom motor.vozidla EČV BL588RY-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 1 675,99 € | 09.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104142018 | Prenájom motor.vozidla EČV BL530RU.-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 2 202,97 € | 09.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104062018 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Kamenov Peter - PE TRANS | 43640664 | 96,00 € | 08.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104072018 | Pevné telefón.linky faxové-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 223,69 € | 08.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104082018 | Pohonné hmoty, umytie áut-16.7.-31.7.18 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 368,22 € | 08.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1500482018 | Vyúčtovanie odmeny za preklad písomností | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Kotleba Martin | 40695166 | 51,68 € | 08.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104032018 | El.energia-Farského 4, BA-08/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 14,76 € | 07.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104042018 | Poskytovanie služieb TPO a BTS-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 192,00 € | 07.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104052018 | Pracovná zdravotná služba-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 95,99 € | 07.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1103972018 | Káblová televízia-08/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 38,88 € | 06.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1103982018 | Káblová televízia-08/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 38,88 € | 06.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1103992018 | Prenájom zariadenia firewall Cisco-08/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DITEC, a.s. | 31385401 | 456,00 € | 06.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104002018 | Prevoz peňažných prostriedkov-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | IBeA3, a.s. | 31670571 | 119,50 € | 06.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104012018 | El.energia-Farského 4,BA-08/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,58 € | 06.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104022018 | Technická podpora a servis-zásahy-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | IT CRAB s.r.o. | 45577188 | 3 360,00 € | 06.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1103932018 | Tematický monitoring médií-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 198,00 € | 03.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1103942018 | Podpora APV EKO a LOG-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 126,00 € | 03.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1103952018 | Tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PC SEMA,s.r.o. | 36426041 | 2 700,00 € | 03.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1103962018 | Vyúčtovanie nákladov na budovu-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ministerstvo spravodlivosti SR | 00166073 | 7 374,02 € | 03.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1103912018 | Zemný plyn-nám.SNP,byty Farského-08/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 970,00 € | 02.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1103922018 | Zemný plyn-Klobučnícka 7-08/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 02.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1103902018 | Stravné kupóny na mesiac 08/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Up Slovensko , s.r.o. | 31396674 | 21 699,97 € | 01.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1103882018 | Plesňový papier šampanský A4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VIA FACTI, s.r.o. | 35953527 | 1 200,00 € | 30.07.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1103872018 | Zabezpečenie občerstvenia | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VIA FACTI, s.r.o. | 35953527 | 1 698,00 € | 27.07.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1190062018 | Dodávka a montáž VRZ-Škoda Superb BL547SN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Stražan s.r.o. | 35816708 | 5 953,93 € | 27.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1190072018 | Dodávka a montáž VRZ-Škoda Superb BL588RY | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Stražan s.r.o. | 35816708 | 5 953,93 € | 27.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1103862018 | ref- náklady 26.zasadnutie Rady Justičnej akadémi | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KRAJSKÁ PROKURATÚRA | 17069807 | 49,10 € | 26.07.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1600532018 | 8/2018 Úhrada za užívanie bytu - Sch.Trnavského | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SBD Bratislava IV | 00169731 | 149,31 € | 25.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra |