Faktúry
Počet záznamov: 6930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104312018 | BL 305CR-nákup a výmena pneumatiky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Mikona s.r.o. | 31570364 | 106,79 € | 27.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 1104302018 | Licencia Microsoft Exchange Server 2016 - trvalá | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ITbubble, spol. s r.o. | 45353425 | 880,00 € | 24.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 1104272018 | PHL + umytie auta - 1.8-15.8.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 406,67 € | 22.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104282018 | Tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PC SEMA,s.r.o. | 36426041 | 3 120,00 € | 22.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104292018 | tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 2 830,68 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104262018 | Mobilné telefónne linky-150718-140818 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 495,95 € | 21.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1190082018 | Rekonšt. elektroinštalácie na ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | CHLADENIE A KLIMATIZÁCIA s.r.o | 35876166 | 6 836,28 € | 17.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104232018 | Odborná prehliadky a skúška EZS/TPS | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SecuriLas, s.r.o. | 31364764 | 143,80 € | 17.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104242018 | VaS,ZV bud.SNP 130718-12082018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 87,92 € | 17.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104252018 | Zameranie skutkového stavu objektu Klobučnícka 7 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | arc.h s.r.o. | 36696153 | 1 020,00 € | 17.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104222018 | VaS,ZV bud.Klobučnícka - 100718-090818 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 61,14 € | 16.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104202018 | vyúčtovanie EE - 7/2018 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 462,71 € | 15.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104172018 | 10 ks káva + údržba kávovaru | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | COFFIX,s.r.o. | 48261068 | 329,00 € | 14.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104182018 | spotrebný IT materiál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 957,07 € | 14.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104192018 | Poštové služby -zberné jazdy- 7/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 14.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104212018 | školenie- 30.8.2018 -Mgr.Kováčová | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | HOUR, spol. s r. o. | 31586163 | 96,00 € | 14.08.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| 1104152018 | Poštové služby-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 182,95 € | 13.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104162018 | Poštové služby-podaj zásielok-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 82,80 € | 13.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1150072018 | Poistenie chata Tajov-1.8.2018-31.7.2019 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA | 31595545 | 94,07 € | 13.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104092018 | Práce odsúdených-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 1 620,00 € | 09.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104102018 | Dodávka el.energie-Klobučnícka 7-08/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Pow-en, a.s. | 43860125 | 197,71 € | 09.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104112018 | Pevné telefónne linky-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 231,88 € | 09.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104122018 | Prenájom motor.vozidla EČV BL547SN-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 1 735,20 € | 09.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104132018 | Prenájom motor.vozidla EČV BL588RY-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 1 675,99 € | 09.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104142018 | Prenájom motor.vozidla EČV BL530RU.-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 2 202,97 € | 09.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104062018 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Kamenov Peter - PE TRANS | 43640664 | 96,00 € | 08.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104072018 | Pevné telefón.linky faxové-07/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 223,69 € | 08.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104082018 | Pohonné hmoty, umytie áut-16.7.-31.7.18 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 368,22 € | 08.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1500482018 | Vyúčtovanie odmeny za preklad písomností | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Kotleba Martin | 40695166 | 51,68 € | 08.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra | |||||
| 1104032018 | El.energia-Farského 4, BA-08/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 14,76 € | 07.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra |