Faktúry
Počet záznamov: 6887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103242018 | PHM + umytie auta - 1.6-15.6.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 898,47 € | 22.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103252018 | tepelný viazač - knižnica | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | COMPLET SK, spol. s r.o. | 36731901 | 1 081,80 € | 22.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103222018 | preprava osôb BA-Karlové Vary 13-16.6.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Flora Tour spol. s r.o. | 17317363 | 990,00 € | 21.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 1103202018 | Mobilné telefónne linky-150518-140618 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 838,50 € | 20.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103212018 | školenie 20.6.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EDOS-PEM,s.r.o. | 36287229 | 178,00 € | 20.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103192018 | trojzásuvkový kontajner 2ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BERCON s.r.o. | 47631856 | 170,00 € | 19.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1300062018 | r.2018 Klobučnícka- miest.popl.za komun.odpad | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 345,07 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103162018 | 1-6/18 systémová údržba Human Klasik do 290 OC | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | HOUR, spol. s r. o. | 31586163 | 903,60 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103172018 | školenie 5-8.6.2018 12 účastníkov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DEKRA s.r.o. | 36358771 | 1 320,00 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103182018 | VaS,ZV bud.SNP 130518-12062018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 87,92 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103142018 | oprava zariadenia - Bizhub 423 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Šauša Roman-KTECH | 46558501 | 316,80 € | 15.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103152018 | VaS,ZV bud.Klobučnícka - 2305-090618 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 61,14 € | 15.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103102018 | školenie- 30.5.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103112018 | kopírovací papier A4,A3 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 1 146,72 € | 14.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103122018 | Poštové služby -zberné jazdy- 5/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103132018 | Poštové služby-podaj zásielok - 5/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 13,80 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103092018 | 5/2018 oprava výťahu SNP- mimo paušál.servisu | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Allevat, s.r.o. | 46824685 | 39,60 € | 13.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1800012018 | z účtu SF- preprava osôb BA-Častá 21-22.6.18 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Lines Express,a.s. | 44667345 | 720,00 € | 12.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103082018 | 5/2018 Pevné telefónne linky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 249,82 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103032018 | preventívna prehliadka-Hatalová,Valašíková | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Onkologický Ú sv.Alžbety,s.r.o | 35681462 | 790,00 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103042018 | Poštové služby - 5/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 638,95 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103052018 | plechové skrine 2 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 312,72 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103062018 | Práce odsúdených-5/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 1 452,60 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103072018 | 6/2018 Internet -Optické prepojenie SNP a ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SWAN, a.s. | 47258314 | 720,00 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1150052018 | 5/2018 poistenie zamestnancov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UNION poisťovňa , a.s. | 31322051 | 20,60 € | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103012018 | vyúčtovanie EE - 5/2018 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 434,15 € | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103022018 | EE 6/2018 - AB Klobučnícka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Pow-en, a.s. | 43860125 | 197,71 € | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102862018 | platba DINERS - protokolárny dar | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Diners Club CS,s.r.o. | 35757086 | 305,90 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102872018 | 5/2018 Pracovná zdravotná služba | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 95,99 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102882018 | 5/2018 Služby TPO a BTS | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 192,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra |