Faktúry
Počet záznamov: 6930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800012018 | z účtu SF- preprava osôb BA-Častá 21-22.6.18 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Lines Express,a.s. | 44667345 | 720,00 € | 12.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103082018 | 5/2018 Pevné telefónne linky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 249,82 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103032018 | preventívna prehliadka-Hatalová,Valašíková | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Onkologický Ú sv.Alžbety,s.r.o | 35681462 | 790,00 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103042018 | Poštové služby - 5/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 638,95 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103052018 | plechové skrine 2 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 312,72 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103062018 | Práce odsúdených-5/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 1 452,60 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103072018 | 6/2018 Internet -Optické prepojenie SNP a ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SWAN, a.s. | 47258314 | 720,00 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1150052018 | 5/2018 poistenie zamestnancov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UNION poisťovňa , a.s. | 31322051 | 20,60 € | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103012018 | vyúčtovanie EE - 5/2018 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 434,15 € | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103022018 | EE 6/2018 - AB Klobučnícka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Pow-en, a.s. | 43860125 | 197,71 € | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102862018 | platba DINERS - protokolárny dar | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Diners Club CS,s.r.o. | 35757086 | 305,90 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102872018 | 5/2018 Pracovná zdravotná služba | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 95,99 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102882018 | 5/2018 Služby TPO a BTS | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 192,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102892018 | prenájom auta - 5/2018 BL588RY -Škoda Superb | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 1 675,99 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102902018 | prenájom auta - 5/2018 BL530RU-VW Multivan | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 2 202,97 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102912018 | prenájom auta -od 14-31.5.18 BL547SN Škoda Superb | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 1 007,53 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102922018 | 6/2018 prenájom Cisco ASA5512 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DITEC, a.s. | 31385401 | 456,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102932018 | switch 2 ks , optický prevodník 2 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 2 010,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102942018 | výmena čelného skla-BL530RU-VW Multivan-spoluúčasť | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 166,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102952018 | gumenné koberce - BL547SN Škoda Superb | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PP Rent Cars s.r.o. | 35869992 | 114,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102962018 | PHM + umytie auta - 16.5-31.5.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 406,07 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102972018 | Pevné telefónne linky - 5/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 224,57 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102992018 | od 2205-30.06.2018 služby Business TV,internet | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 55,58 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1103002018 | byt Farského, od 2205-300618-Business TV,internet | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 56,81 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102822018 | školenie 25.5.18 - EKO 2x účastník | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 236,00 € | 05.06.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 1102832018 | školenie 4.6.2018 - 3x EKO | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EDOS-PEM,s.r.o. | 36287229 | 261,00 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102842018 | vyúčt.náklady 42018- budova ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ministerstvo spravodlivosti SR | 00166073 | 6 052,83 € | 05.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1600382018 | 6/2018 Nájomné - byt č.29 Farského č.4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 150,01 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1600392018 | 6/2018 Služby - byt č.29 Farského č.4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 104,20 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1600402018 | 6/2018 Nájomné - byt č.29 Farského č.4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 150,01 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra |