Faktúry
Počet záznamov: 6930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102662018 | Mobilné telefónne linky-150518-140618 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 3 108,23 € | 25.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102602018 | školenie - 26.4.2018-odd.VO-prelož.termín 23.5.18 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 74,00 € | 24.05.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 1102572018 | 2-3/2018 prevoz peňazí | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | IBeA3, a.s. | 31670571 | 238,99 € | 23.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1102582018 | catering - 17.5.2018 -25.výročie NS SR | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VIA FACTI, s.r.o. | 35953527 | 10 132,80 € | 23.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| 1102592018 | 2 ks kovový držiak Mikrotik | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 290,52 € | 23.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1102502018 | školenie 21.5.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EDOS-PEM,s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 22.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1102512018 | tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 1 440,00 € | 22.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1102542018 | spiatočné letenky- ZPC Poľsko 20.-22.5.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 287,00 € | 22.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1102552018 | PHM + umytie auta - 1.5-15.5.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 739,32 € | 22.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1102562018 | Prevoz peňazí - 4/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | IBeA3, a.s. | 31670571 | 119,50 € | 22.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1102532018 | Poštové služby-podaj zásielok - 4/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 48,30 € | 21.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1102492018 | právne služby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Benedik Marek,Mgr.AKs.r.o. | 47247959 | 1 944,00 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1102522018 | 35 ks notebook | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 52 098,06 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1102452018 | školenie 15-16.5.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 178,00 € | 17.05.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1102462018 | VaS,ZV bud.SNP 130418-12052018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 87,92 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1102472018 | čistiace a hyg.potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Spišáková,PhDr. Majster Papier | 33768897 | 163,03 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1102362018 | inzercia - výberové konanie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PEREX , a.s. | 00685313 | 82,30 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1300042018 | pokuta - za daňové priznanie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 10,00 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1190052018 | budova SNP-Rekonštrukcia elektroinštalácie | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ELSAM, s.r.o. | 44472501 | 59 721,55 € | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1102372018 | Poštové služby -zberné jazdy- 4/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1102382018 | Poštové služby - 4/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 249,55 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1102392018 | vyúčtovanie EE - 4/2018 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 452,64 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1102402018 | 5/2018 prenájom Cisco ASA5512 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DITEC, a.s. | 31385401 | 456,00 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1102412018 | 5/2018 Internet -Optické prepojenie SNP a ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SWAN, a.s. | 47258314 | 720,00 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1102422018 | 10 ks modem Huawei E3372 LTE USB | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,00 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1102432018 | 40 ks modem Huawei E3372 LTE USB | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 40,00 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1500282018 | nájomné priestorov - 17.5.18- 25.výročie vzniku NS | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Kancelária Národnej rady SR | 00151491 | 1 020,00 € | 14.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1500292018 | prevádz.náklady - 17.5.18- 25.výročie vzniku NS | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Kancelária Národnej rady SR | 00151491 | 600,00 € | 14.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1102442018 | multifunkčné zariadenie OKI MC573dn | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ANUR s.r.o. | 36821951 | 440,00 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| 1102322018 | Práce odsúdených- 4/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 1 695,60 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra |