Faktúry
Počet záznamov: 6759
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100522018 | EE-Farského 4 - 2/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,58 € | 05.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1190012018 | klimatizácia - serverovňa kanc. č. 448 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | CLIMA STUDIO, a.s. | 45980101 | 2 545,20 € | 05.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100482018 | 1/2018 Obsluha kotolne | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DOMSUBYT-Miloš Danada | 34537139 | 494,76 € | 02.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100492018 | 2/2018 plyn bud.SNP,Byty Farského | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 970,00 € | 02.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100502018 | čistiace a hygienické potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Spišák Juraj-MAJSTER PAPIER | 13959603 | 72,00 € | 02.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100462018 | vyúčt.náklady 12/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ministerstvo spravodlivosti SR | 00166073 | 16 278,82 € | 01.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100472018 | stravné lístky mesiac 2/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Up Slovensko , s.r.o. | 31396674 | 19 459,97 € | 01.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100442018 | občerstvenie - prijatia v mesiaci január 2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VIA FACTI, s.r.o. | 35953527 | 728,40 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100452018 | školenie 30.1.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | CREATIO EU, s.r.o. | 50242032 | 79,20 € | 31.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| 1500052018 | konf.poplatok-konferencia 18-20.4.2018 KDSP | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UPJŠ v Košiciach-Právnická F | 00397768 | 400,00 € | 30.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 1100432018 | 2 ks Licencie Veeam Backup | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DITEC, a.s. | 31385401 | 3 002,40 € | 29.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100412018 | oprava BL924LD - poistná udalosť | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Auto Motiv, s.r.o. | 35926732 | 150,00 € | 24.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 1100422018 | PHL + umytie auta - 1.1.-15.1.2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 414,84 € | 24.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 1100402018 | Mobilné telefónne linky-150118-1402018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 549,14 € | 22.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| 1100372018 | 1/2018 plyn bud.SNP,Byty Farského | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 1 886,00 € | 18.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| 1100382018 | vyúčt. VaS,ZV bud.SNP 2804-31122017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 44,45 € | 18.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| 1100392018 | školenie Ročné zúčtovanie preddavku na daň z príj | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAXIM s.r.o. | 47529474 | 90,00 € | 18.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 1150012018 | vrátka pomer.časť Havar.poistného BL924LD | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA | 31595545 | -271,46 € | 18.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| 1100332018 | 20 ks preukaz zlatý znak SR | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Hattas Karol Ing. - SPS | 14111462 | 103,92 € | 17.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| 1100352018 | vyúčt.3-12/2017 plyn bud.SNP,Byty Farského | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | -2 818,12 € | 17.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1100362018 | čistiace a hygienické potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Spišák Juraj-MAJSTER PAPIER | 13959603 | 605,40 € | 17.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| 1100342018 | licencie Adobe Acrobat Pro 9x, Adobe Creative 1x | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 2 987,05 € | 16.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| 1100282018 | EE byt-Sch.Trnavského - 0101-30062018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 44,32 € | 15.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
| 1100292018 | EE-Farského 4 - 1/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,58 € | 15.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
| 1100302018 | EE-Farského 4 - 1/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 14,76 € | 15.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
| 1100312018 | Vyúčt.EE.-chata Tajov 2704-31122017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SSE Stredoslovenská energetika | 36403008 | -160,28 € | 15.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| 1100322018 | spotrebný materiál | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MG COMP - Gall Martin | 41751477 | 399,00 € | 15.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| 1100242018 | vyúčtovanie EE 12/2017 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 440,95 € | 12.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
| 1100252018 | Poštové služby-podaj zásielok - 12/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 88,96 € | 12.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
| 1100262018 | Poštové služby-zberné jazdy - 12/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 12.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra |