Faktúry
Počet záznamov: 6887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104952017 | Predplatné Aktualizácií 2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | Stavebné práce, opravárenské práce | 27,60 € | 23.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | ||||
| 1104942017 | PHL + umytie auta - 1.10.-15.10.2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 438,08 € | 23.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1150132017 | Zákonná poistka-EČV BL305CR-1.1.18-31.12.18 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA | 31595545 | 238,80 € | 23.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1150142017 | Zákonná poistka-EČV BL924LD-30.12.17-29.12.18 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA | 31595545 | 153,01 € | 23.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104962017 | školenie - 18.10.2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Agentúra Apollo s.r.o. | 36843741 | 280,00 € | 23.10.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 1104982017 | Kancelárske potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 579,24 € | 23.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1601172017 | platba kartou VÚB- 2x ubyt.ZPC Tallinn 19-22.10.17 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 810,00 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1104932017 | Prenájom vitrín | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | AMP EXPO Martin, s.r.o. | 36422614 | 946,80 € | 20.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1104892017 | Mobilné telefónne linky-10/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 958,74 € | 19.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104902017 | Vodné,stočné,zrážky-14.9.17-13.10.17 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 91,26 € | 19.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104912017 | Kancelársky papier | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | INTERVIA, s.r.o. | 44534582 | 570,00 € | 19.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104922017 | Kancelársky papier | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | INTERVIA, s.r.o. | 44534582 | 684,00 € | 19.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601162017 | platba kartou VÚB - ochranný kryt na mobil | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 7,46 € | 18.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1104882017 | školenie 16.10.2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EDOS-PEM,s.r.o. | 36287229 | 64,00 € | 17.10.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601142017 | platba kartou VÚB- mobilný telefón | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 599,90 € | 17.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1601152017 | platba kartou VÚB - zásobník na WC 4 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 140,00 € | 17.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1104862017 | viazač DSB CB3000 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | AveTECH SK, s.r.o. | 35867647 | 598,80 € | 16.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104872017 | Poštové služby - 09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 860,60 € | 16.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104852017 | Európsky deň spravodlivosti - medovníky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Printeo, s.r.o. | 50031741 | 600,00 € | 13.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104842017 | Mandátne certifikáty, čipové karty, čítačky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | D.Trust Certifikačná Autorita | 35840005 | 276,90 € | 13.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1400272017 | vrátka platby za sporenie na účet zamestnanca | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Šnóriková Alžbeta | 60,00 € | 13.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1104822017 | Poštové služby-zberné jazdy - 09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 13.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104832017 | Poštové služby-podaj zásielok - 09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 34,50 € | 13.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104802017 | Poskytovanie služieb TPO a BTS-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 192,00 € | 12.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104812017 | Pracovná zdravotná služba-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 95,99 € | 12.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104782017 | 5 ks mobilných telefónov Lenovo | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1150122017 | MV BL328ER poist.zodp.za škod od 241217-23122018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA | 31595545 | 112,30 € | 11.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104692017 | vyúčtovanie EE 9/2017 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 342,61 € | 11.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104762017 | 10/2017 Internet -Optické prepojenie SNP a ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SWAN, a.s. | 47258314 | 720,00 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104772017 | Práce odsúdených-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 1 447,60 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra |