Faktúry
Počet záznamov: 6930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104872017 | Poštové služby - 09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 860,60 € | 16.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104852017 | Európsky deň spravodlivosti - medovníky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Printeo, s.r.o. | 50031741 | 600,00 € | 13.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104842017 | Mandátne certifikáty, čipové karty, čítačky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | D.Trust Certifikačná Autorita | 35840005 | 276,90 € | 13.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1400272017 | vrátka platby za sporenie na účet zamestnanca | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Šnóriková Alžbeta | 60,00 € | 13.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1104822017 | Poštové služby-zberné jazdy - 09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 13.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104832017 | Poštové služby-podaj zásielok - 09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 34,50 € | 13.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104802017 | Poskytovanie služieb TPO a BTS-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 192,00 € | 12.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104812017 | Pracovná zdravotná služba-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 95,99 € | 12.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104782017 | 5 ks mobilných telefónov Lenovo | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1150122017 | MV BL328ER poist.zodp.za škod od 241217-23122018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA | 31595545 | 112,30 € | 11.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104692017 | vyúčtovanie EE 9/2017 - budova SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 342,61 € | 11.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104762017 | 10/2017 Internet -Optické prepojenie SNP a ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SWAN, a.s. | 47258314 | 720,00 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104772017 | Práce odsúdených-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 1 447,60 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104752017 | 10.10.2017 školenie práca mzdárov a personalistov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EDOS-PEM,s.r.o. | 36287229 | 55,00 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1200202017 | toner do OKI MC573 v počte 6 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TONERSYP,s .r.o. | 03512886 | 848,87 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104792017 | spiatočné letenky do Tallinnu 19-22.10.2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 920,00 € | 11.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601082017 | platba kartou VÚB- SC Košice 26-27.9.17, 3x ubytov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 415,00 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601092017 | platba kartou VÚB- SC Košice 26-27.9.17, 2x ubytov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 153,00 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601102017 | platba kartou VÚB- zásobníky na papier a utierky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 60,29 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601112017 | platba kartou VÚB- reprezentačné | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 37,90 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601122017 | platba kartou VÚB- rebrík , predlž.kábel | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 63,05 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601132017 | platba kartou VÚB- SC 5.-6.10.2017 p.predsedníčka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 76,50 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104742017 | 8/17 Vyúčtov.prevádz.nákladov- budovy ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ministerstvo spravodlivosti SR | 00166073 | 7 281,65 € | 10.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104702017 | Pevné telefónne linky - 09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 222,82 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104712017 | Pevné telefónne linky-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 300,71 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1150112017 | 9/2017 poistenie zamestnancov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UNION poisťovňa , a.s. | 31322051 | 26,56 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104722017 | Odborný servis výťahu-budova nám. SNP-III.Q 2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Allevat, s.r.o. | 46824685 | 180,00 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1300122017 | Poplatok za komunálny odpad - 09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 345,07 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104732017 | Poplatok za služby webhostingu-III. Q 2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Národná agentúra pre sieť. | 42156424 | 18,00 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104682017 | školenie 9.10.2017 - riaditeľka EKO | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EDOS-PEM,s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 10.10.2017 | 02.10.2017 | Faktúra |