Faktúry
Počet záznamov: 6887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104342017 | Poštové služby-zberné jazdy - 08/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 121,50 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104352017 | Poštové služby-podaj zásielok - 08/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 103,50 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104322017 | vyúčtovanie EE 8/2017 - SNP 28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 36797332 | 390,71 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104332017 | 2 ks stôl | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | DREVONA MARKET,s.r.o. | 50443003 | 406,00 € | 13.09.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 1104302017 | Pevné telefónne linky-08/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 277,61 € | 12.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104312017 | Switche Cisco SGT200-50FP | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 2 110,00 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104272017 | Poštové služby - 08/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2 181,50 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104282017 | Internet - 09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SWAN, a.s. | 47258314 | 720,00 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104292017 | Zarážky na knihy, samolepiace etikety | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ceiba, s.r.o. | 36548090 | 158,75 € | 11.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1300112017 | Poplatok za komunálny odpad - 08/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 345,07 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104182017 | Káblová televízia-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,15 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104192017 | Káblová televízia-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,90 € | 08.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104202017 | Práce odsúdených za mesiac 08/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 1 673,20 € | 08.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104212017 | Periodická kontrola serverov - 08/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JKC s.r.o. | 44310595 | 1 836,00 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104222017 | Pohonné hmoty, umytie áut - 16.8.-31.8.2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 725,88 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104232017 | Poskytovanie služieb TPO a BTS - 08/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 192,00 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104242017 | Poskytovanie prac.zdravot.služby-08/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 95,99 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104252017 | Dodanie a montáž vertikálnych žalúzií | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VENYS, s.r.o. | 44761210 | 865,01 € | 08.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104262017 | platba kartou 8/2017 -ubyt. SC 24-25.9.2017 Košice | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Diners Club CS,s.r.o. | 35757086 | 153,70 € | 08.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1500572017 | Účastnícky poplatok na konferenciu | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Trnavská univerzita | 31825249 | 90,00 € | 08.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104172017 | Pevné telefónne linky-faxové - 08/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,63 € | 07.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104122017 | El.energia-Farského 4-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,00 € | 06.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104132017 | El.energia-Farského 4-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,32 € | 06.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104142017 | Podpora APV/EKO a LOG - 08/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 120,00 € | 06.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104152017 | Vyúčtovanie nákladov na prevádzku budovy-07/17 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ministerstvo spravodlivosti SR | 00166073 | 9 439,40 € | 06.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104162017 | Oprava auta-BL 035CR | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Valach Jozef | 40015173 | 762,28 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104412017 | oprava kopírovacieho zariadenia | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Šauša Roman-KTECH | 46558501 | 283,68 € | 05.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104422017 | oprava kopírovacieho zariadenia | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Šauša Roman-KTECH | 46558501 | 316,80 € | 05.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104432017 | oprava kopírovacieho zariadenia | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Šauša Roman-KTECH | 46558501 | 112,80 € | 05.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1600942017 | Ochrana pracoviska-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KR PZ v Bratislave | 00151866 | 3,98 € | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra |