Faktúry
Počet záznamov: 6906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104192017 | Káblová televízia-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,90 € | 08.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104202017 | Práce odsúdených za mesiac 08/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava | 00738255 | 1 673,20 € | 08.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104212017 | Periodická kontrola serverov - 08/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JKC s.r.o. | 44310595 | 1 836,00 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104222017 | Pohonné hmoty, umytie áut - 16.8.-31.8.2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 725,88 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104232017 | Poskytovanie služieb TPO a BTS - 08/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 192,00 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104242017 | Poskytovanie prac.zdravot.služby-08/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 95,99 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104252017 | Dodanie a montáž vertikálnych žalúzií | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VENYS, s.r.o. | 44761210 | 865,01 € | 08.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104262017 | platba kartou 8/2017 -ubyt. SC 24-25.9.2017 Košice | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Diners Club CS,s.r.o. | 35757086 | 153,70 € | 08.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1500572017 | Účastnícky poplatok na konferenciu | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Trnavská univerzita | 31825249 | 90,00 € | 08.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104172017 | Pevné telefónne linky-faxové - 08/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,63 € | 07.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104122017 | El.energia-Farského 4-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,00 € | 06.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104132017 | El.energia-Farského 4-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,32 € | 06.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104142017 | Podpora APV/EKO a LOG - 08/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 120,00 € | 06.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104152017 | Vyúčtovanie nákladov na prevádzku budovy-07/17 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ministerstvo spravodlivosti SR | 00166073 | 9 439,40 € | 06.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104162017 | Oprava auta-BL 035CR | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Valach Jozef | 40015173 | 762,28 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104412017 | oprava kopírovacieho zariadenia | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Šauša Roman-KTECH | 46558501 | 283,68 € | 05.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104422017 | oprava kopírovacieho zariadenia | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Šauša Roman-KTECH | 46558501 | 316,80 € | 05.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104432017 | oprava kopírovacieho zariadenia | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Šauša Roman-KTECH | 46558501 | 112,80 € | 05.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1600942017 | Ochrana pracoviska-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KR PZ v Bratislave | 00151866 | 3,98 € | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1600952017 | Ochrana objektu-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KR PZ v Bratislave | 00151866 | 3,98 € | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1600962017 | Úhrada za užívanie bytu-Sch.Trnavského-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SBD Bratislava IV | 00169731 | 149,31 € | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1600972017 | Prenájom bytu Farského 4,č.b.29-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 150,01 € | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1600982017 | Úhrada za služby-Farského 4,č.b.29-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 145,36 € | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1600992017 | Prenájom bytu Farského 4,č.b.28-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 150,01 € | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1601002017 | Mesačná úhrada za služby-Farského 4,č.b.28-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 104,20 € | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1500552017 | Nájomné Dobrovičova 1-10/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Malík Tomáš a Malíková Dana | 950,00 € | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1104042017 | Tematický monitoring médií-08/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | STORIN plus s.r.o. | 47599090 | 198,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104052017 | Zemný plyn-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SPP a.s. | 35815256 | 1 254,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104062017 | Prevoz peňazí - 08/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | IBeA3, a.s. | 31670571 | 119,50 € | 04.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 1104072017 | Hygienické a čistiace potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Spišák Juraj-MAJSTER PAPIER | 13959603 | 641,69 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra |