Faktúry
Počet záznamov: 6930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105082017 | archívne dosky vzor 399-S-08 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ÚVTOS a ÚVV - Tlačiareň | 00738271 | 1 104,60 € | 31.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1200222017 | vyúčt.predpl. Sbírka NSvyberESLPmodra 1-4/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Wolters Kluwer ČR, a.s. | 63077639 | 51,34 € | 30.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1105052017 | školenie - 18.10.2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 84,00 € | 30.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1105062017 | údržba kávovaru Lamanti + káva 10 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | COFFIX,s.r.o. | 48261068 | 353,00 € | 30.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1200212017 | vyúčt.predpl.Jurisprudence 1-6/2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Wolters Kluwer ČR, a.s. | 63077639 | 106,92 € | 30.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1105022017 | školenie dňa 26.10.2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 288,00 € | 27.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1105032017 | školenie 26.10.2017 autodoprava | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 148,00 € | 27.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1105042017 | odborný seminár 20.10.2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PROEKO - Inštitút vzdelávania | 50685406 | 158,00 € | 27.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104992017 | úprava exportu rozhodnutí NS vo formáte XML | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JuSoft, s.r.o. | 36437671 | 960,00 € | 25.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1105002017 | Tonery | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JURIGA spol. s r. o. | 31344194 | 3 308,82 € | 25.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1601182017 | platba kartou VÚB - laminovacia fólia | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 18,00 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1200232017 | trezor | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SAFFORT, s.r.o. | 03523055 | 392,00 € | 25.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1104972017 | školenie 23.10.2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EDOS-PEM,s.r.o. | 36287229 | Stavebné práce, opravárenské práce | 118,00 € | 24.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | ||||
| 1104952017 | Predplatné Aktualizácií 2018 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | Stavebné práce, opravárenské práce | 27,60 € | 23.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | ||||
| 1104942017 | PHL + umytie auta - 1.10.-15.10.2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 438,08 € | 23.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1150132017 | Zákonná poistka-EČV BL305CR-1.1.18-31.12.18 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA | 31595545 | 238,80 € | 23.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1150142017 | Zákonná poistka-EČV BL924LD-30.12.17-29.12.18 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA | 31595545 | 153,01 € | 23.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104962017 | školenie - 18.10.2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Agentúra Apollo s.r.o. | 36843741 | 280,00 € | 23.10.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 1104982017 | Kancelárske potreby | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 579,24 € | 23.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1601172017 | platba kartou VÚB- 2x ubyt.ZPC Tallinn 19-22.10.17 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 810,00 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1104932017 | Prenájom vitrín | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | AMP EXPO Martin, s.r.o. | 36422614 | 946,80 € | 20.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1104892017 | Mobilné telefónne linky-10/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 958,74 € | 19.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104902017 | Vodné,stočné,zrážky-14.9.17-13.10.17 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BVS a.s. | 35850370 | 91,26 € | 19.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104912017 | Kancelársky papier | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | INTERVIA, s.r.o. | 44534582 | 570,00 € | 19.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104922017 | Kancelársky papier | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | INTERVIA, s.r.o. | 44534582 | 684,00 € | 19.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601162017 | platba kartou VÚB - ochranný kryt na mobil | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 7,46 € | 18.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1104882017 | školenie 16.10.2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EDOS-PEM,s.r.o. | 36287229 | 64,00 € | 17.10.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601142017 | platba kartou VÚB- mobilný telefón | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 599,90 € | 17.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1601152017 | platba kartou VÚB - zásobník na WC 4 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 140,00 € | 17.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 1104862017 | viazač DSB CB3000 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | AveTECH SK, s.r.o. | 35867647 | 598,80 € | 16.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra |