Faktúry
Počet záznamov: 6887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104752017 | 10.10.2017 školenie práca mzdárov a personalistov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EDOS-PEM,s.r.o. | 36287229 | 55,00 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1200202017 | toner do OKI MC573 v počte 6 ks | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TONERSYP,s .r.o. | 03512886 | 848,87 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104792017 | spiatočné letenky do Tallinnu 19-22.10.2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 920,00 € | 11.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601082017 | platba kartou VÚB- SC Košice 26-27.9.17, 3x ubytov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 415,00 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601092017 | platba kartou VÚB- SC Košice 26-27.9.17, 2x ubytov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 153,00 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601102017 | platba kartou VÚB- zásobníky na papier a utierky | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 60,29 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601112017 | platba kartou VÚB- reprezentačné | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 37,90 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601122017 | platba kartou VÚB- rebrík , predlž.kábel | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 63,05 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601132017 | platba kartou VÚB- SC 5.-6.10.2017 p.predsedníčka | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | VÚB a.s. | 31320155 | 76,50 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104742017 | 8/17 Vyúčtov.prevádz.nákladov- budovy ŽN | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Ministerstvo spravodlivosti SR | 00166073 | 7 281,65 € | 10.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104702017 | Pevné telefónne linky - 09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 222,82 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104712017 | Pevné telefónne linky-09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 300,71 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1150112017 | 9/2017 poistenie zamestnancov | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UNION poisťovňa , a.s. | 31322051 | 26,56 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104722017 | Odborný servis výťahu-budova nám. SNP-III.Q 2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Allevat, s.r.o. | 46824685 | 180,00 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1300122017 | Poplatok za komunálny odpad - 09/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 345,07 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104732017 | Poplatok za služby webhostingu-III. Q 2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Národná agentúra pre sieť. | 42156424 | 18,00 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104682017 | školenie 9.10.2017 - riaditeľka EKO | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | EDOS-PEM,s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 10.10.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601072017 | Úhrada za užívanie bytu-Sch.Trnavského-10/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | SBD Bratislava IV | 00169731 | 149,31 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104652017 | 9/2017 periodická kontrola servera | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | JKC s.r.o. | 44310595 | 540,00 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104662017 | PHM 1509-30092017 + umývanie áut | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 178,70 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104672017 | 2 ks laminovač Peach Highspeed A4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | MG COMP - Gall Martin | 41751477 | 74,00 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601012017 | 10/2017 Nájomné - byt č.29 Farského č.4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 150,01 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601022017 | 10/2017-Úhrada za služby-Farského 4,č.bytu.29 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 145,36 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601032017 | 10/17 Nájomné za byt č,28 Farského 4 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 150,01 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601042017 | 10/17 Mesačná úhrada za služby-Farského 4,č.b.28 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Bytový podnik Petržalka,s.r.o. | 36821012 | 104,20 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601052017 | Ochrana pracoviska-10/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KR PZ v Bratislave | 00151866 | 3,98 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1601062017 | Ochrana objektu-10/2017 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | KR PZ v Bratislave | 00151866 | 3,98 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1500682017 | 11/17 Nájomné+služby byt Dobrovičova 1 | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | Malík Tomáš a Malíková Dana | 950,00 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1104612017 | Káblová televízia- 10/2017 byt Farského | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,15 € | 06.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| 1104622017 | Káblová televízia- 10/2017 byt.Farského | Kancelária Najvyššieho súdu SR | 50668277 | UPC Broadband Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,90 € | 06.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra |